单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级(600)子运营分析报告(2011年1-6月)运营管理中心2011.07.15.目 录第一部份 A第二部份 BA——关键经营指标对标A关键绩效指标对标关键业绩指标(KPI) 单位 目标值Q1实绩Q2月实绩1-6月止累计完成率

2012--子月份运营分析综合指标销售分析采购分析应收帐款分析费用及利润分析综合经济指标项目理论指标实际指标差异(实际-理论)主营收入预算完成率毛利率费用率净利率运营周期2012年2月末我运营周期为 天低于考核天应收账款低于指标天库存周转低天应付账款短天(注：双击下图重新编辑数据)综合指标销售分析采购分析应收帐款分析费用及利润分析销售整体分析截至月累计预算万元实际累计万元销售完成率超标或欠