审核检查表及现场审核记录审核区域：管理层 负责人：条款审核内容判定现场审核记录4.14.5.24.2.14.2.25.15.2质量管理体系适用的产品范围有哪些文件更新了吗是否需要相关许可证或强制性产品认证如需要检查相关证书并记录证书编号发证日期有效期限及发证单位删减的条款及其理由是否充分外包过程是否识别控制方式是否确定文件的结构QMS文件的发布与实施日

审核的内容包括：配料称重过程中的复核情况各生产工序检查记录清场记录中间的产品质量检验结果偏差处理成品检验检验结果等 生产记录包装记录清场记录投料记录检验记录并且相关的物料平衡偏差处理等进行审核.3.成品的审核放行3.3.1.工艺员在一批生产结束后将批生产记录收集整理审核整个生产过程初审符合规定后交QA放行审核人审核审核过程填写《成品放行审核单》审核要求：3.3.1.1.生产用物料均经检验合格

审 核 记 录 受审核部门负责人陪同人员审核人员 日 期年 月 日条款号检查内容审 核 记 录判定4.14.2总要求环保方针沟通：管理层决策建立环境管理体系以满足的管理需求提升的社会形象提高全体员工的环保意识和管理能力满足相关的要求等通过贯标按建立的文件化环境管理体系充分识别环境因素对确定的过程进行有效地监测及时采取相应在措施从而有效地提高了企业员工的素质

第二章：ISOTS16949：2009检查清单要求寻找什么评定人员的记录客观证据要素4—质量管理体系受审部门高层审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISOTS16949：2009的要求建立质量管理体系并形成文件(4.1)··依据ISOTS16949:2009成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISOTS16949:2009的要求实施和保持已建立的质量管

审核现场记录表№ QR117—09生产科审 核 日 期审 核 部 门陪 同 人 员审 核 员审核记录备注标准条款5.5.1 5.5.3 5.61本部门的岗位职责权限是否清楚岗位工是否明确自己的职责权限2各类人员是否了解质量管理体系的运行状况沟通渠道是否畅通3是否保存管理评审的记录