经济合同审计管理标准1 范围　　 本标准规定了龙海市供电(本单位及所属经济实体)经济合同审计的管理职责管理内容与方法　　 本标准适用于龙海市供电(本单位及所属经济实体)经济合同审计的管理　　2 引用标准　　 下列标准包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性　　

审计部门岗位职责及工作流程一岗位职责(一)审计经理1在总经理的下主持内务审计部的日常工作2建立健全内审工作规章制度审计工作流程3拟定年度审计工作计划确定各类审计事项报总经理批准后组织实施4组织协调审计过程中和下属部门的关系实施内部各类审计事项下达审计工作任务指定经办人和具体实施时间审核审计工作方案并对审计方案提出指导性意见6指导下属的日常工作督促

第15章 审计精细化管理15．2 审计管理制度设计15．2．1 内部审计管理制度下面是某企业制定的内部审计管理制度供读者参考内部审计管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范内部审计管理工作使审计工作制度化根据国家审计法规结合实际情况特制定本管理制度第2条 审计机构及审计人员1．设立内部审计部2．所有内部审计业务统一由审计部负责直接布置审计任务部门安排审计

审计监察部－部门职责一拟定内部审计管理办法和规章制度二拟定审计工作计划三对的财务收支及各类经营活动进行审计监督四对和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议五对经济合同的签订及执行情况进行审计监督六负责对的招投标过程及结果进行审核监督七独立开展的审计监控工作规范的生产经营及财务收支行为随时掌握盈亏情况及潜亏因素并提出审计建议促进经营管理为和各部门了解实际情

香坊区审计局OA使用手册(一)——设置与登录注：AO为审计管理系统是一个工作平台在这个平台上将完成电子公文的传递工作及其他工作审计人员的角色可分为局系统管理员项目管理员业务人员复核人员办公室人员等角色以下设置为各角色人员的计算机的必要设置一将计算机连入OA网络将我局笔记本电脑或台式计算机连入OA网络物理连接后作如下设置右击桌面上网上邻居图标选择属性在弹出的网络连接窗口中右击本地连接选择属

配置审计报告项目名称项目代号项目经理产品名称产品代号CCPQE审计日期审计内容审计依据物理审计(PCA)意见配置管理系统中的配置项的是否完备标识是否正确存放位置是否合理功能审计(FCA)意见软件配置项的实际性能是否符合它的需求纠正和预防措施配置管理员对问题要提出纠正和预防措施下次评审日期签名项目经理: CC:

15．3 审计管理工具表单15．3．1 内部审计实施计划表审计目的审计性质审计范围审计依据审计组长审计成员审计日期年 月 日 年 月 日审计工作具体安排日期时间审核对象审 核 文 件审计员制表： 审批： 日期： 年 月 日15．3．2 抽样审计工作