皇明Himin 皇明太阳能股份有限 差旅费及各项会议费报销管理规定2011年10月27日第10次修订 文件编号： 1 目的：提高工作效率简化差旅费报销及各项会议费用报销流程统一费用报销标准2 适用范围：全体员工(包括所有分支机构)及部门各项会务费注：本规定替代2011年3月版S-03020《差旅费报销管理规定》

员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理结合的具体情况制定本制度 在管理有限范围内员工出差和差旅费报销适用本制度 管理职能2.1 根据必要高效节俭的原则对出差及其费用进行控制实行和部门两级审批的办法2.2 行政部负责制度的检查落实掌握部门(正副职)以上管理人员的出差时间去向事由的登记财

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级5242015??.seeyon.seeyon单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2015-5-24.lexmis??C2 为你的业务而生.seeyon.seeyon单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级

费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1．员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2．员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务

有限差旅费报销规定为完善管理加强财务监督与控制结合实际情况特制定本规定第一条适用范围和使用原则本规定适用对象为本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理办法》)出差指因公到市以外地区处理事务出差标准分二级：副总总监(含)以上其他员工各部门人员要本着合理节约高效的原则使用差旅费能够通过其他方式解决的事务尽量不安排出差禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动在时间允许

以下为财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程1．需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单(在校园网—校办—财务网下载)部门主管批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单办理借款(5万元以上需经财务处处长批准单张发票超过1000元以上需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单(整理外来凭证差旅的各种发票会议通知