泉州市XXX建材发展有限内审检查记录表涉及部门： 生产与品质部 审核日期：2012 年 9 月 11 日 第 1 页共12页职责类别QE参考文件审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论相关职责相关职责4.2.3文件控制4.2.4记录的控制

内审检查记录表QR8.2—08 年度№要素审核项目抽查方法现 场 记 录评估4.1总要求是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系质量管理体系的过程识别是否全面过程的顺序和相互作用是否清晰是否为这些过程的运行规定了控制的方法为过程的运行及对过程的监视是否提供了充分的资源和信息是否对过程的运行进行了必要的监视和测量并分析过程的运行状况过程的运行结果是否满

SCEC-PD-20-01 版本修改：A0内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据?GB／T19001-2008 ?GB／T24001-2004 ?GB／T28001-2001标准条款审核

受审核部门：人力资源部时间：2010年5月16日标准条款审核内容审核记录与评价1.范围1.的质量管理体系覆盖的范围和过程是否缺失2.的质量管理体系对ISO9001标准是否有删减3.如果删减删减的理由是否充分确凿4.2.1总则1.所建文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序记录及其他所要求的文件2.是否按照标准要求建立了文件化程序3.是否根据内部管理需要建立了相应程序文

泉州市XXXX建材发展有限内审检查记录表涉及部门： 管理层 审核日期：2012年9月13日 第 1 页共 7页QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.QMS4.1总要求谈谈为什么建立一体化管理体系2)谈谈对ISO9

编号： KR-ZL-JL-12 审核员： 朱显庆 受审核部门：销售部 审核日期：2008.8.2标准条款审核要点与方法客观证据评定7．2．1与产品有关的要求的确定1．询问负责人企业有哪些顾客不同顾客的要求有哪些差异企业的顾客目标市场是否明确适宜2．问并查产品要求有

内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆 受审核部门： 生产部 (车间) 审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.36.4本部门的质量职责是什么本部门的质量目标是什么完成如何 = 1 Arabic 1查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备

六2007年管理体系内审检查表(项目管理) NS- -2007受审核项目： 经理部层审核员：审核依据：GBT19001—2000GBT24001-2004GBT28001—2001项目管理手册审核日期：序号检查项目标准条款检 查 内 容检查方法检 查 情 况合格不合格观

内审检查表JL—8.2.2—03 NO:1受审部门最高管理层审核员： 日期2007.6.13 条款审核内容及方法记 录评价1.24.14.2.25.15.25.3 5.4.1 5.4.2的体系认证范围的外包过程对标准的删减顾客要求有哪些如何在组织内传达满足

内审通用检查表4　质量管理体系4.1? 总要求?体系建立实施和保持的基本情况是否落实建立体系形成文件实施保持持续改进体系的总要求??是否存在外包过程有哪些外包过程如何控制外包过程?4.2? 文件要求4.2.1? 总则?体系文件包括哪些内容是否满足标准的要求?4.2.2? 质量手册?质量手册是否对标准的要求进行了删减删减的理由是什么删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求?4.2.3? 文