Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond LevelThird LevelFourth LevelFifth Level34V.1全宏管理訓練教材(四)全宏管理咨询东莞有限內部稽核訓練課程全宏管理目 錄稽核類別稽核條文稽核意義稽核目的稽核程序稽核計劃稽核編組稽核通知稽核準備起始會議

审计法务部制度汇编第一章 稽核管理制度第一节 总则1.目的1.1 界定：界定各项违反相关制度政策及下发补充规定的行为的等级及处理标准1.2 防范：通过制度化管理与规范化操作防范各类违规行为的发生1.3 处理：通过对违规行为的处理达到维护及规范市场秩序保护资产的完整与安全2.适用范围 2.1 适用所属各职能部门及各业务单元2.2 适用及其下属单位各级员工3.定义稽核是

内部控制及内部稽核和生产管制物控管理之间有何关系所有的经营管理大师或会计师都会告诉您:企业的内部控制和内部稽核制度非常重要内部控制和内部稽核体系就像人体的自身免疫系统能够消灭体内的病菌避免身体受到病菌的感染和侵害......让企业能够健康并充满活力的正常营运.所谓内部控制内部稽核体系就是要建立企业的防弊防错防呆体系避免有人故意暗中舞弊造假避免有人因疏忽做错事情避免有人假作为而无作为或不作

第一节 稽核基础知识一稽核的意义稽核是对农村信用社经营管理活动进行监督的一种形式它介于决策与执行之间是对决策者负责并为保证决策者职责的充分发挥而由相对独立较为超脱的稽核部门来执行的一种再监督稽核工作是农村信用社内部控制系统的重要组成部分是农村信用社自我监督主动防范查错除弊规避风险提高经营管理水平的重要手段目前在农村信用社在经营管理工作和业务操作中还存在许多问题主要表现为：一是部分农村信用社

稽核制度稽核小组部门职责部门名称稽核小组上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位稽核小组组长部门编号OD—02所属岗位稽核小组组长稽核专员岗位编制5人部门目标通过稽核全的一切工作运作情况达到有效控制确保组织持续改善的目的部门职责稽核工作：稽核工作职责执行情况稽核作业流程程序文件管理办法执行情况稽核操作指引规章制度执行情况稽核会议决议执行情况稽核内部联络单执行情况稽核纠正与预防措施执