应收账款流程发票发票录入后需要在销售模块里复核如果不复核会影响应收账款的处理复核后需要在应收账款里审核如果不审核会影响核销等处理收款单如果能明确知道收款对应的发票在选择收款中参照发票生成这样便于一对一的核销预收款如果有预收款录入收款单时款项类型选择预收款建议每录入一张收款单直接点击单据上面的核销这样可保证及时性核销收款单里核销见2(b)自动核销：需要注意过滤条件的选择规则是按应收单据的到期日

Enterprise LibraryBilling Department这是一个简单的模拟发票部门业务流程的模型有两种发票需要处理：正常和特殊的这些特殊的发票有特殊协议来规定它们如何来开监督者随机的选取一些账目进行审查所有的发票都由同一台打印机打印并用同样的填写邮寄可以看到整个业务流程发票处理时间的分布并在程序运行中可以调节发票到达率和资源容量这个问题的定义来自Arena并做了一些修改第一步

 HYPERLINK :bbs.ccppaathread-61350-1-1 增值税专用发票和增值税普通发票开错怎么处理1增值税专用发票当月开错直接在开票系统里面作废就可以了如果是隔月开错要开红票在自己的开票系统里有开具红字发票申请单填写上对方拒收然后发票2让对方给你单位出一个拒收证明盖上他们的公章证明上写清楚票号他们的税号名称详细信息拒收原因3然后你