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XX银行内控制度文件短信通知业务操作流程文件编号： 编 制：审 核：批 准： 版 次 号：1.0生效日期：2011年06月01日目 录 TOC o 1-2 h z u  HYPERLINK l _Toc325464474 修改记录 PAGEREF _Toc325464474 h 2 HYPERLINK l _Toc325464475 1.目的 P

附件1：中国农业银行临柜基本业务管理办法第一章 总 则第一条 为规范临柜基本业务管理和操作有效防控临柜操作风险提升临柜操作效率根据《企业内部控制基本规范》《中国农业银行股份有限内部控制基本规定》《中国农业银行会计基本制度(试行)》以及其他有关法律规章规定结合农业银行业务实际制定本办法第二条 本办法适用于农业银行对外营业机构内部核算管理机构涉及相关业务可比照执行第三条 本办法是营业

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