办公用品采购流程图每月25日各部门将申购的物品由部门负责人核准需求事由报综合部固定资产类建账登记发卡后办理出库事项不合格每月24-25日库管进行月度库存物品盘点填写月度统计表26日综合部进行汇总适当删减制作下月采购申请做好询价将预算报至财务部审核(附借款单)28日总经理审批董事长审批(超过1万元)N1-3日定点采购(做好价格核定)核对采购物品的数量及质量索要发票(销货单盖章)库管员按销货

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