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IT内审检查表.doc
内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.4记录控制1结合查阅各种质量记录查看问质量记录保存和使用情况5.1管理承诺1抽查员工看其是否了解满足顾客法律法规要求的重要性2查看IT资源是否充足5.2以顾客为焦点1询问IT员工如何看待以顾客为焦点如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施5.3质量方针1向IT主管及2-3名IT员工询问的质量方针是什么如何为实现
日期：2022-04-18 格式：.docx 页数：2页 大小：65.5KB 发布：
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