单病种与临床路径风险评估表科室 床号 住院号 一般 性别 年龄 职业 民族 初步诊断

信息科技风险自评估表信息科技治理序号风险类别风险点控制目标风险分析参考依据1董事会或高级管理层职责对信息科技战略的审查批准并审查信息科技战略保证信息科技战略与银行总体业务战略和重大策略相一致定期评估信息科技及其风险管理工作的总体效力和效率信息风险管理缺乏长期规划无法指导信息安全工作开展ISO27001：2005 管理层职责：建立信息安全方针确保信息安全目标和计划的建立进行信息安全管理体系的评

廉政风险识别防控一览表(单位风险)填表日期：2012年8月20日单 位 名 称昌乐县总工会单位主要张桂荣单 位 职 能风 险 点风 险 等 级防 范 措 施维护职工合法权益建立协调稳定的劳动关系提高职工队伍素质和促进企业发展和社会稳定经费使用审批权二级严格按照工会财务制度规范财务行为每年财务工作经过工会经费审查委员会审计并向上级工会报告单位主要签字： 2012年8月20日单位