=p 过程检验控制程序文 件 标 志拟制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 版 次 目 录 表更 改 页 次版 次更 改 日 期更 改 单 编 号注：1更改页次表示被更改文件的第几页2版次用大写英文字母ABCD……表示3质量文件更改单由文控员统一编

Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics (过程特性):是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩