一销售部分：销售合同管理流程： 业务编号SA-001业务名称销售合同管理流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单增加审核录入审核关闭总调室存货目录产品结构录入审核财务项目核算员项目目录录入相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员具体工作流程客户签订销售合同产品是否存在

一目的合同审计是指内部审计机构依据国家有关法律法规和企业内部管理制度按照一定的审计程序运用现代审计技术和方法测试合同管理制度健全性和有效性审查企业及其下属企业的合同签订过程履行及结果并对合同的合法性合规性合理性有效性进行客观地评价为了规范产品销售合同的管理防范与控制合同风险有效维护的合法权益特制定本规范二合同审查通用要点：1合同的主体(1)签订合同的主体必须是及所属各中具有法

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