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060210.CTGP.NRV.1.3固定资产零星购置.内控手册.v6.9.doc

1.3固定资产零星购置业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围填报固定资产零星购置申请表下达固定资产零星购置计划选择供应商组织采购签订合同并对合同的执行和存档进行管理对购入物资的数量质量和单价金额进行检验并对相关资产项目以及应付帐款进行记录对帐向供应商支付货款2所涉及的部门范围财务部门审计部门纪检监察部门网络发展部门(计划建设采购)运行维护部门综合管理部门企业信息化部门以及有零星资产购置资本

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