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财政业务系统操作流程图1.指标管理系统操作流程2.支付系统计划管理流程3.支付系统支付管理流程(直接)4.支付系统支付管理流程(授权)5.清算管理操作流程6.工资支付系统操作流程1.指标系统操作流程指标录入修改删除审核销审下达反下达进入支付系统计划流程指标按资金性质分为:1预算内 2预算外
T6供应链操作1一. 采购业务流程:请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单:供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码数量等点保存—审核2. 采购订单:供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单存货编码数量等---保存---审核(本单据也可以
2008年度财政部报表软件操作流程 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc123376635 一软件安装 PAGEREF _Toc123376635 h 1 HYPERLINK l _Toc123376636 二任务安装 PAGEREF _Toc123376636 h 2 HYPERLINK l _Toc123376637 三数据录入
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用友软件U8供应链操作流程一采购环节1采购原材料采购计划(采购部门)采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成由负责采购的审核采购订单(采购部门)采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成由负责采购的审核采购到货单(采购部门)采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成该单据只
消毒供应室的操作流程下收操作流程回收操作流程手工清洗操作流程机械清洗基本操作流程自动清洗机操作流程超声清洗机操作流程半自动超声波清洗机操作流程多腔 清洗机(长龙)操作流程包装操作流程预真空压力蒸汽灭菌器操作流程环氧乙烷灭菌器操作流程纸塑封口机操作流程灭菌物品存放发放操作流程下送操作流程下收操作流程规范着装戴手套最好个人职业防护根据临床科室所需各种物品用量准备回收车辆或收集箱到临床科室回收物品时应将
1采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项填完整采购项目包括供应商物料名称数量金额等)--→采购订单下方选择相应的主管部门业务员--→保存--→审核2外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校
金蝶K3财务操作流程K3中间层 帐套管理 一新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号帐套名不能重复但可修改但帐套类型不可更改 二设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点: 名称可改其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间
财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入财务会计科目的设置此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径:设置页签—财务—会计科目—增加总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后即可录入相关会计科目6月底的累计借方累计贷方期初余额操作路径:业务页签—总账—设置—期初余额注意:应收账款应付账款等挂了客户或者供应商往
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