相关文档

• 出差费用管理制度.doc

  文件编号GL-AD-11 出差费用管理制度版本∕版次A0总页次4生效日期20110328制定审核核准1目的适应业务的发展加强出差费用的规范化管理指导员工报销真实必要合理的出差费用2范围本制度适用于员工3定义 出差：指员工离开外出公干.1短途出差：出差当日可以往返者.2长途出差：出差必须在外食宿者.2.1短期出差:连续出差时间为1天以上20天以内者.2.2长期出差:连续出差时间为20天以

• 出差费用管理制度.doc

  1目的为了加强业务往来出差及日常工作联络(手机)费用的规范化管理本着既发挥费用的功能作用又可做到不铺张浪费厉行节约合理开支的原则特制定本制度2适用范围适用于各类人员公差及手机费用的管理3内容出差费用报销 公出人员因业务往来发生的相关费用应在回厂后第二天及时办理报销手续报销时必须填写《费用报销单》并注明客户名称及费用发生对象将原始凭证附后(税务认可的).1销售人员一律交由销售副总审

• 出差及差旅费管理制度.doc

  出差及差旅费管理制度一目的：员工因公务需要出差时其报销管理制度化合理化二适用范围：员工因公务需要出差均依照本规定办理三具体规定： 出差申请：.1一般员工出差须经直接主管审核部门最高主管批准经理级（含）以上员工出差须部门最高主管审核经总经理批准员工出差前须填写出差申请表经相关权责主管逐级审批出差任务完成后必须3个工作日内填写出差旅费报销单并附出差申请表和原始单据到财务部报销相关费用出差返回后一周内向

• 出差及费用报解管理制度.doc

  ××××有限出差及差旅费报解管理制度(补充规定)编号：起草：审核：批准： ××××编制 2011年 月 日起实施××××有限出差及差旅费报解管理制度(补充规定)总则 为加强各级人员出差管理提高出差工作效率理顺出差手续办理及费用报解程序在原制度的基础上特制定本制度补充规定 本制度所指出差人员为除供销

• 出差及差旅费管理制度20120604.doc

  针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:1差旅费.员工根据工作计划合理安排出差日程路线及交通工具并提前一天发EMAIL发送至该部门主管及其他相关人员并同时抄送行政部（记录考勤之用）财务部（出差费用审核之用）备案.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项：1）出差票务安排及住宿：票务由行政统一订票出差人员向

• 出差管理及差旅费报销制度.doc

  英科思太科技有限出差管理及差旅费报销规定第1章 总则第1条 目的为满足经营需要保证出差人员的工作与生活基本需要规范对员工的出差管理减少不必要的出差节约企业成本根据实际情况特制定本规定第2条 出差定义出差是指员工受主管派遣在办公所在地市区以外的地区履行公务并根据本规定的内容享受相应的出差补贴伙食补贴和交通补贴第3条 适用范围 本规定适用于与员工出差有关

• 出差管理制度.doc

  出差管理制度1.目的为有效规范员工出差的管理建立良好的出差工作程序特制定本制度2. 适用范围本制度适用于恒信凯达(以下简称)全体有出差需求的员工3. 出差制度 申请所有出差必须提前申请填写《出差申请单》经部门经理(分管副总)常务副总审批后方可出差《出差申请单》上的信息必须完整准确详尽经相关审批后提交至办公室备案 差旅费的预支员工出差地点在本人所在地以外需要提前借款必须在借款单上

• 出差管理制度.doc

  内部文件Interoffice Correspondence档号 Reference NO：HR—2013—0508—001致送 To： 江东明先生—执行董事兼福州分总经理龙土带先生—董事长特别助理许致松先生—首席执行官王胜远先生—中央工厂总经理发出 From：龙群波先生—人事行政部总监抄报 Bcc：全体人员事宜 Re:关于出差管理制度的修订日期 Date：2013年

• 《出差管理制度》.doc

  中旭电子出差管理制度为了完善员工出差管理规范差旅费用的使用使员工得到合理的出差补目的助本制度适合本各部门出差人员 出差目的与任务规定：1出差人为了达成规定的任务而申请出差的必须及时向主管汇报完成情况2连续两次出差未能完成任务的暂停出差3费用核销时从出差人工资或提成中逐渐扣除应承担比例的出差费用二营销部门费用报销(省外)：1部经理根据拓展业务需要出差必须经申请批准后才能下市场2

• 出差管理制度.doc

  出差管理制度 审批： 目的　　　本规定为员工因公在国内出差时的旅费而定对象 的全体员工包括赴任者正式工派遣工出差种类 出差分为当日来回出差和住宿出差出差条件 因公离开包括移动时间出差六小时以上者可领取出差津贴出差旅费 出差旅费包括交通