食品安全质量环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制日期:批准日期:审核准则:ISO 22000ISO 9001ISO 14001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查总则总则文件总则◆组织是否有文件化的管理体系相关文
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案例4-3: 质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.受审核部门: 编制日期:批准日期:审核准则: ISO9001(I SOTS16949)ISO14001GBT28001体系文件适用法律法规审核日期:审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISOTS16949
内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经理管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性了解是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组
环境管理体系审核通用检查表 企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检 查 项 目提 问文 件查 阅实 地查 看记 录4.1总要求4.2环境方针组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介 厂区或小区的简图生产工艺简介文件受控标识发放清单修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境
内部审核检查表YW-12-06审核区域层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1ISO90014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的2ISO90014.2文件要求4.2.1总则组织按标准建立了哪些文件是否满
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形
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总要求总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的文件要求总则ISO14001总则组织按标准建立了哪些文件是否满足体系的要求手册是否由最高管理者批准发布其审核修改和控制是否按规定进行体系各层次的文件关系如何接口如何处理与最高管理者交谈并查看有关文件
ISO14001环境管理体系内部审核检查表条款ISO14001是 否不符合内容环境方针·是否制订了由最高管理者签署的环境方针·是否和组织的活动(产品性质规模)与环境影响相适应·环境方针中是否包含了对持续改进污染预防遵守法律法规和其他要求相关方的期望和承诺·是否传达到企业的各层次和员工是否可为所获取·其他评议■ □■ □■ □■ □■ □环境因素·是否进行过初始环境评审·通过初
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