NO:5审核部门技术部研发部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 生产和服务提供过程的确认在新产品设计开发阶段对产品实现过程中所涉及的生产和服务提供过程(关键特殊过程)有否文件管理规定实施情况如何老产品的生产和服务提供过程中关键特殊过程的确认实施情况如何查新产品设计开发过程中所涉及的关键特殊过程确认规定及实施记录(研发部)老产品关键特殊过程确认规定及实施记录(技术部)
职责和权限5.5.1(1)询问生技部技术部主管生技部技术部在中的作用是什么(2)询问2-3名工程师看其对自己的职责和权限是否了解是否知道与其他部门(岗位)的关系质量目标5.3(1)向生技部技术部主管及2-3名工程师询问的目标是什么本部门的质量目标是什么(2)查看部门目标的实现记录文件控制4.2.3(1)查看各种文件了解文件受控情况(2)查看作废文件是否已清除(3)查看引用的外来文件的
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
NO:02审核部门采购部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 采购过程是否规定了对供方的选择和定期评价准则实施情况如何对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否记录了评价的结果和跟踪措施索要合格供方名录从中分别抽取A级B级合格供方各1个检查其有关记录包括是否进行了评价并且按不同的要求选择了不同的评价方法有关部门有否参加评价签字是否对其进行了有效的
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
NO:03审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见6.3 基础设施产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定实施情况如何生产设备是否满足产品实现的需要索查设备的管理规定和实施情况检查现场设备的维护情况及记录观察设备的技术状况判定设备过程能力是否满足产品实现的需要Created with an evaluation copy of Aspose.Words.
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质量手册质量方针 质量目标产品实现的策划设计和开发监视和测量装置的控制 ·质量手册说明的删减细节是否合理·质量手册内容的覆盖面是否完整·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点·与经理及技术人员面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.·审查质量手册中质量体系覆盖的过程在现场审查时进一步确认其
QHSE管理体系内部审核检查表 YLL-B0008-2009受审核单位:船厂有限 日期: 年 月 日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论管理体系 总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系2.是否对过程进行了删
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