报表审核要求101-1表审核要求1.法人单位的组织机构代码(01)长度必须为9个字符不能含有0-9或大写A-Z(大写)之外的任何字符2.单位名称(02)必须与证照一致无证照的必须与业务章一致3.法定代表人(负责人)(03)必须与登记的证照一致不能写某某先生某某小姐等4.单位所在地(04)的地址不能只写到所在街(镇)居(村)委会必须填写详细地址包括路名(大厦名楼层)门牌号房号等5.单位所在地区划代码
#
3.1 人员职责和资源3.1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系 b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限是否履行了相应的职责如果是请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号3.1.2 资源是否配备了必须的生产设备检验设备具备必要能力的人员必备的生产检验储存的环境3.2 文件和记录3.2.1是否已
内部审核报告审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交给最高管理者或管理者代表审核报告提交后审核即告结束 审核报告是对审核中的审核发现(不合格项)的统计分析归纳评价报告应规范化定量化具体化要统计分析不合格项对审核对象的质量活动及结果进行综合评价与受审核方共同制定纠正措施和实施要求提交审核报告前应与受审核方管理者协商交底核实修正报告内容
COC要求责任人部门审批文件规章制度适用的法律法规法人营业执照国税和地税登记证明文件消防验收合格证排放污物许可证电梯检验报告社会保险年审企业用工年审未成年工体检报告及上岗审批手续最低工资标准文件社会保险缴纳证明文件社会保险交纳达标文件综合计时制审批文件食堂卫生许可证员工手册人员招聘程序其他体系文件认证证书门卫管理规定宿舍管理规定食堂管理规定车间管理规定浴室管理规定办公室管理规定员工奖惩细
#
附件三:会计师事务所审核部门决算报表要求 会计师事务所接受委托审核中机联管理的预算单位部门决算报表应着重审核以下方面内容: 一单位财务管理情况 1内部控制制度 是否建立了内部控制制度内部控制制度清单内部控制制度执行情况2财务审批管理财务审批制度是否健全重大财务事项是否集体研究决定重大支出对外投资等是否按照《中国机械工业联合会代管单位资产财务重大事项报告制度》及时报告是否有未
各填表人员请注意:1奖励审批表先进事迹材料事迹简介要按照统一标准打印先进事迹材料(不得缺少基本情况工作数质量已获得的荣誉等内容)不超过1500字事迹简介(含集体或个人基本情况主要荣誉主要事迹等方面的情况)不超过400字先进事迹材料以第三人称撰写不能出现我大家请注意个人先进事迹材料题目写:呈报伊川县人民法院某某某同志为个人嘉奖(三等功)的先进事迹材料(先进事迹简介)部门写呈报伊川县人民法院(部门名称
QS审核要求根据QS审核具体要求需按以下的要求进行厂房规划编写管理体制文件及相应的表格等一质量管理职责 内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录1.1组织1.企业中至少有一人全面负责企业的质量工作企业规定了某负责企业的质量工作该履行了其职责合格该履行其职责不太好一般不合格 企业未规定某负责企业的质量工作或该未履行其职责 严重不合格 座谈了解查
附件1对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表 (通用版)申请人名称: 申证食品品种类别: 申请生产食品申证单元: 生产场所地址: 审
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报