4 内部控制制度目录 TOC \o 1-5 \h \z \l _Toc535075579 第一篇内部控制的基础 REF _Toc535075579 \h 4 \l _Toc535075580 第一章总则 REF _Toc535075580 \h 1 \l _Toc535075581 第二章机构及岗位职责 REF _Toc535075581 \h 3 \l _Toc535075582
内控精细化管理全案目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223241472 第1章 内部控制——资金 PAGEREF _Toc223241472 h 6 HYPERLINK l _Toc223241473 1.1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc223241473 h 6 HYPERLINK l _
文件名称: 内部控制制度 制定日期: 2012.11.11 受控类别: 对外秘 制定部门: 财务部 责任部门: 全部门 修改权限: 董事会 内部控制制
连云港新东方国际货柜码头有限内控制度二〇一二年八月(修订) : 连云港新东方国际货柜码头有限内部控制制度目 录 TOC o 1-3 h z u l _Toc341173009 内部控制基本规范 PAGEREF _Toc341173009 h 1 l _Toc341173010 第一章 总则 PAGEREF _Toc341173010 h 1 l _Toc
内部管理制度发件部门:内控部审批:适用范围:全体员工生效日期:2015年 月TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc21594 第一章 总 则 PAGEREF _Toc21594 3 HYPERLINK l _Toc12668 第二章? 细? ?则 PAGEREF _Toc12668 3 HYPERLINK l _Toc918
销售内部控制制度为加强财务管理和内部控制规范企业财务行为提高经营管理水平和效益适应企业快速发展的需要根据《企业财务通则》的规定结合实际情况特制定本制度 本制度规范的是企业日常发生的销售行为主要是指销售业务环节中的价格管理开票管理合同管理账务管理出货控制等 价格管理产品定价遵循成本结合市场的定价方法向客户报价时销售部应将的供货产品品种通过产品核价申请表报于财务部由财务部成本会计
存货内部控制制度第一章 总 则第一条 为了加强对存货的管理和控制保证存货的安全完整提高存货运营效率保证合理确认存货价值防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定本制度第二条 本制度所称存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品处在生产过程中的在产品在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料主要包括各类原材料在产品半成品产成品商
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万科企业股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《加强上市内部控制工作指引》《万科企业股份有限章程》《万科企业股份有限员工行为手册》各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度 职责:董事会:全面负责内部
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