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    ■通知.决定???? □提报.审批???? □政策.公告发文日期:2011年3月16日??? 文号:CW 20110316-01正本收文:威莱各经销商副本抄送:总经办销售部提交部门:财务部 主? 题: 2011年关于经销商代垫费用核销的规定 首先感谢贵司对我司一直以来的支持与信任为进一步提高费用核销的效率目前在双方的合作中因信息的不对称而产生误解或误会从而影响双方的工作

  • 所需资料.doc

    经销商代垫费用的核销所需如经销商对费用款发货提出开具增值税票的要求则其必须提供当地地方税务部门监制(或代开)的服务业发票开票对象(客户名称)必须是如若不能代开发票的终端费用必须提前要签呈说明原因(一)核销进店费用:1原费用申请使用签呈:即核准后备案的费用申请签呈复印件下同2核销签呈核销明细表 3零售终端验收单复印件 4零售终端费用发票复印件或收据(加盖零售终端公章)

  • 标准、程序.doc

    关于费用报销标准程序的规定1. 业务招待费 业务招待由部门负责人提出填写《业务招待费申请表》经总经理批准后方可合理安排否则不予报销 招待费报销凭有效票据《附业务招待费申请表》经财务部门审核总经理审批后报销2. 通讯费 部门副经理以上人员必须24小时开手机其他报销通讯费人员每天7:00-22:30必须开机一月内有两次因公联系不到者报行政人事部记录取消其当月通讯费 按

  • 及审批程序.doc

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  • 出差制度补充.docx

    关于出差费用报销制度的补充规定各部门:本着节约开支降低费用的原则对员工出差费用包干标准进行补充规定1原规定的包干费用标准:一类城市190元天其它城市170元天是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准其中就餐为30元天(每餐10元)其它为住宿费现对同姓两人出差的情况包干费用另行规定:一类城市260元天其它城市230元天(依椐为:标准房可以入住两人)其它多人同时出差以此标准类推2其它制度按

  • 请款及流程11.doc

    关于请款费用报销的规定及流程 目的为了规范的管理制度贯彻保证合理开支杜绝不合理浪费的管理原则严肃的财经纪律特制定如下财务管理规定二请款:1请款申请人填制统一购买的领用支票审批单或借款审批单(以下简称:请款申请单)填写请款事由金额付款方式等2申请人将填好的请款申请单报部门经理审核签字并根据业务的实际需要填写出批准金额部门经理对业务的真实性负责3部门经理审核后申请人将请款申请单交

  • 21广告及公分摊.doc

    GWWDL—营—21—2012关于广告宣传及公关费用报销分摊规定为了合理分摊总部用于品牌宣传形象展示广告公关等所产生的费用按照共同收益共同分摊单独收益单独承担的原则特制定本制度广告及公关项目包括:各种媒体广告的制作与传播各种宣传物料的制作与投放各种展会活动的参与和赞助各种促销活动组织与实施各种营销事件的筹划与运作等等所有涉及到五得利母品牌的无法分清所属的广告及公关费用按照各生产规模分摊

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    十、关于费管理的规定现配备总机四部,分机二十四部,直拨三部,传真一部,小灵通四部。为方便对外联络和业务开展,充分使用和传真,进一步做好增收节支工作,特制定本规定。一、固定的话费1.员工要本着节约的原则使用固定,不允许打私人;2.拨打长途时先拨“17909”,要长话短说,具体规定参见《传真使用管理规定》;3.为方便业务联系,分机允许拨外线,但每部分机都

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    2二一总则销售部费用明细人员工资条码费专架换购备注:15-25日A促销类(买赠特价等消费者促销费用)经销商开具的服务费发票促销核销评估表活动申请批复件费用核销明细表(即月度费用回顾下同)经销商出库单和出货汇总表复印件卖场的同期正规拉单销售数据终端活动照片(要有店内黄牌特价签爆炸贴或捆绑部分)核销原则:经销商垫付费用的活动予以核销后将费用转为货款如两元换购特价等经销商垫付产品的活动予以核销后

  • 返点和买断.doc

    关于代销返点和买断的规定为了规范的代销和返点政策避免发生争议特作如下规定:各品牌人员可根据库存及客户上货情况提出代销返点或买断的促销申请申请上必须注明代销买断数量及相应折扣并明确返点政策(返点为进货额的百分之多少还是将供货折扣核算为几折)该申请在杨总签字确认后交由财务保管执行客户订单未上齐不允许提出申请申请代销人员发货前必须通知客户将实收货品和单据进行核对如有出入2日内调整客户退货时将按照

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