材料核销工作流程材料核销工作由计划合同部牵头组织机电物资部财务部技术部工程管理部等相关部门开展材料核销工作材料核销工作流程如下:一机电物资部:1材料账要及时报账2每月要做好材料收发工作3月未要及时组织相关部门人员清点现场材料确保材料核销工作的真实性4每月做好物资报表要及时递交给财务部和计划合同部5每月整理未报销的材料账要及时与财务部核对材料账6每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料要及时递
材料核销流程图主 管技术员提出审购计划→ 审购计划:数量型号到场时间地点 依据:生产计划材料计划 存根: 审购单 工程部部长复 核→ 复核:数量型号到场时间地点 依据:生产计划材料计划 存根: 审购单 物
材料审核岗工作流程材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借:原材料包装物低值易耗品—各二级科目 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——客户单位 ——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——
材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借:原材料包装物低值易耗品—各二级科目????应交税金——应交增值税(进项税额)??????贷:应付账款——客户单位??????——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核注:
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进料加工手册核销流程生产企业在进料加工登记手册上计划进口和计划出口的货物全部进口出口完毕后在向海关申请核销之前企业应将进料加工登记手册上的全部进口出口明细记录和海关代征(补征)关税增值税税票以及相关报关单进行复印在海关将手册核销后(同时需将此本手册上所有的进口报关单和出口报关单向主管税务机关申报完毕)持海关签发的结案通知书及相关到主管退税机关办理手册核销手续1向海关办理核销的记有全部记录
- 0 - 材 料 审 核 流 程根据岗位职责要求分单列、单项审核填写内控数据,审核盖章时在相应栏填写发货金额;发货金额大于内控金额时,应及时通知施工员,大于10%及时通知工程部经理,大于30%及时通知子经理,并做好相应工作;业主交款遇有第二次实际交款少于应交额一半以上的,只能配送木工板等相关的辅材,饰面板停止发放;业主第三次交款不足或合同款已交但未结账的工程,只能发放部分底漆和辅材,面漆和
工程材料采购部工作流程 一总则 为使各项规章制度的为有效实施各业务部门之间业务流程有效衔接提高工作效率 确保工程材料采购工作的顺利进行多快好省的完成工程材料采购任务特制定本程序二制定依据根据现有的业务流程结合工程建设的实际需要而制订 三适用范围本工作流程适用于在工程建设中工程材料采购的全过程 四流程及要求 (一)采购计划单的接收与要求1采购部负责接收由施
空调有限设备材料购销流程设备:由采购部发采购计划表给有资质的生产厂家按质量要求到货时间组织配货发货并配发货单一式四份必须有发货人提货人司机(做为运费结算凭据)收货人签字并各存一份其中一份返回业务部存根在生产商处采购部:设备材料货比三家同等质量比同等价格比质量同等质量价格比服务做好统计表报总经理批准采购(主辅材)工长(按照图纸提设备材料采购计划表)一式四份必须有工长预算员采购员工程技术部签字并保
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