战略设计所需清单一概况:创立时间发展历史股权结构经营范围行业属性主营及副营业务及各个部门的年度工作总结董事会工作报告行业管理部门的政策法规重要讲话(组建以来)的发展规划报告(组建以来)远景与使命经营理念企业文化管理状况本年度各部门的工作计划和未来发展规划目前主要业务在行业中的地位及对将来地位的预测(到2010年)对行业及本未来成长的预测(到
离任审计所需提供清单1基本情况2任期内部管理制度及内部机构设置组织架构图职责分工3任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况历年下达的考核指标员工人均年收入情况4任期生产经营计划及重大经营财务事项决策会议记录5任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料6任期内年度总结7被审计人的离任述职报告8被审计单位各部门(车间)对20 年 月 日之前已发生未交财务的成本费用及相关事项进
离任审计所需清单(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程人员架构图职责分工3任期内部门管理目标工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要对部门工作的重要临时批示7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告9任期内部门年度总结10被审计人基本情况11被审计人的任命书及任职期限
审计所需清单(复印件)单位营业执照组织机构代码证税务登记证章程(如有变动请将新旧分别提供)银行贷款卡(复印件加盖公章)财务管理制度(电子版)现金银行日记账2014年1-12月银行对账单及银行余额调节表应收及应付票据登记簿往来款项明细表存货(成品原材料周转材料及低值易耗品)盘点表固定资产盘点表房屋产权证土地使用权证车辆行驶证复印件(加盖公章)长期投资协议或出资证明银行借款合
审计所需提供清单1?在银行和非银行金融机构设立的全部账户包括已注销账户2?内部管理制度及内部机构设置组织架构图职责分工3?经营目标?4?生产经营计划及重大经营财务事项决策会议记录?5?审计期间内下达的考核指标及任命情况?6?审计期间内资产经营计划和经济指标完成情况?7?重大投资项目及其实施结果对外投资明细表及有关协议合同?8?财产物资盘点表债权债务明细表?9?审计期间内财务报
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离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
环评所需一项目基本信息项目名称建设单位法人代表联 系 人通讯地址联系传真邮政编码建设地点建设周期 月二相关批文和文件项目备案意见表项目建筑设计方案文本CAD版总平面布置图建筑立面图地下车库平面布置图地形图(原件)项目所在地区域详细控制性规划(包括相关文件图件)电子版项目基地的地勘报告1项目概况:建设规模项目位置性质类别项目的建设内容包括占地面积建筑面积及布设位置停车库面积及车位楼层
清单1)主要工艺设备名称型号规格及数量2)原辅材料供应及消耗(原料配料电新水和循环水的年消耗量和单位消耗量)3)项目总平面布置图主要技术经济指标4)施工期平面图地形图5)项目搬迁内容 6)公用工程a.供电系统:需要自建几座变电所变电所的规模b.供水系统:新鲜用水量循环冷却用水量生活用水量生产用水量消防用水量各是多少c.供暖系统: 若项目有自建供暖系统供暖锅炉的大小种类规模燃料的种类来源年消耗量
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