1.质量手册程序文件企业规章制度管理文件指导文件2.年度质量目标各部门分解目标月度或年度完成情况3.内部审核(计划检查表不符合报告及整改审核报告)管理评审(计划各部门报告评审报告等)纠正∕预防措施记录4.岗位任职要求培训记录设备清单5.供应商评价记录采购合同或订单入库单或快递收货单6.销售合同订单邮件记录顾客满意度调查记录顾客财产清单7.设计开发记录特殊过程确认记录计量器具清单及检定校准证书入库单
受审核部门: 审核人员: 日期:要求审核要点审核记录审核结果文件控制O所有受控文件是否均有文件编号版本状态受控标识生效日期O文件发放是否有文件发放签收记录作好登记O文件编号是否按文件编码要求进行O文件失效作废时是否予以
过程审核检查清单 FR-MR-012 A1VDA6.3段落标题重点要求VDA6.3 (产品诞生过程批量生产)审 核 记 录得分A产品诞生过程产品开发(设计)M1策划1.1顾客要求1.2产品开发计划及目标值的遵守1.3产品开发能力规划1.4调查并考虑对产品的要求1.5开发可行性调查1.6人员及技术上必备条件的规划M2产品开发(设计)的落实2.1设计D-FMEA的实施2.2设计D-FMEA
第二章:ISOTS16949:2009检查清单要求寻找什么评定人员的记录客观证据要素4—质量管理体系受审部门高层审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISOTS16949:2009的要求建立质量管理体系并形成文件(4.1)··依据ISOTS16949:2009成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISOTS16949:2009的要求实施和保持已建立的质量管
0213附表A JLB0213-01内部审核现场检查清单受审部门:ISO9001:2000章节GB/T50430-2007章节Q/SHS00015-2001章节现场检查清单序号检 查 内 容编制:批准:
安全检查表评审修订清单序号安全检查表名称颁布日期生效日期修订内容评审内容1厂级安全检查表2010.12.302011.01.01检查目的要求内容计划2车间级安全检查表2010.12.302011.01.01检查目的要求内容计划3班组级安全检查表2010.12.302011.01.01检查目的要求内容计划4季节性安全检查表2010.12.302011.01.01检查目的要求内容计划5防火防爆防
PFMEA检查清单 产品名称产品代号顾客产品代号问 题是否所要求的意见措施负责人完成日期问题点编号1是否使用克莱斯勒福特和通用汽车
#
#
莱州市金田机械有限作业文件编号:JT/C-822G-001 版号:A/0ISO/TS16949审核检查清单(根据IATF要求的检查清单编制)批准: 王春 审核: 吕春刚 编制: 尹宝永 受控状态:分发号: 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施ISO/TS16949审核检查表 表码:JT/C-822G-001 编号:问题号提问证据记录责任者备注40 质量管理
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报