版 次修 订 内 容修订审核批准生效日期A0首次发行 ——— 修改执行责任人 2013-10-19 会签栏总经办业务部品质部装配车间 稽核部工程技术部PMC 控制要点标准制约责任 物料排查1由PMC计划员于计划排产前10天系统先排查欠料情况仓库依据物料配送中心物料员提供的领料单进行实物备料备料有异常的需于每天
#
#
#
项目失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定无法制约采购员的工作随意性同时无法保证采购材料的品质标准:制订《合格供应商名录》定期更新将评估合格的供应商列入其中规定IQC在来料检验时核对《合格供应商名录》制约:来料时IQC确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中不在则报品质主管审核确认是否需进行检验2. 将来料供应商资格核对列入 稽核中心的《来料品质稽核卡
重点控制及失控后果描述责任人执行条款员工培训企管部未按时进行新员工入职培训导致新员工不了解各项管理制度而发生一些违反准则的事企管部未按时制定年度培训计划导致年度培训工作无法按时进行企管部标准:新员工在进司前须接受的入职培训培训内容包括企业文化培训安全知识培训制度的培训等企管部应在每年的12月10日前制订完成下一年度的年度培训计划经总经理批准下发组织的培训一般应至少在计划培训日期1
目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364577252 一工作目标1 HYPERLINK l _Toc364577253 二隐患排查治理工作原则1 HYPERLINK l _Toc364577254 三排查治理范围1 HYPERLINK l _Toc364577255 四隐患分类1 HYPERLINK l _Toc364
东莞市玖欧电子科技有限文件编号JOVM-QG-P-01文件名称物料收货作业控制程序版本A0收文单位:生产部品质部采购部工程部财务部行政部总经办页次第1页共5页文件发文单位PMC部发行日期2011年3月25日生效日期2011年4月1日编制审核批准此文件为本受控文件任何人未经文控中心许可不得外泄或自制东莞市玖欧电子科技有限文件编号JOVM-QG-P-01文件名称物料收货作业控制程序版
东莞市玖欧电子科技有限文件编号JOVM-QG-P-02文件名称物料出仓作业控制程序版本A0发文单位:生产部品质部采购部工程部财务部行政部总经办页次第1页共4页文件发文单位PMC部发行日期2011年3月25日生效日期2011年4月1日编制审核批准此文件为本受控文件任何人未经文控中心许可不得外泄或自制东莞市玖欧电子科技有限文件编号JOVM-QG-P-02文件名称物料出仓作业控制程序版
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报