大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 3_.doc

    xxxx有限关于费用报销程序及审批权限的若干规定为严格控制费用支出加强费用管理提高效益本着合理节约的原则根据财务管理制度的有关规定制定本规定一本规定中所称费用是指差旅费业务招待费销售费用办公费及其他费用等 二费用报销程序:报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单差旅费报销单或销售费用申请单经分管经理审批同意财务部会计复核签字交总经理签字后出纳方可根据报销单支付报销款或收回

  • .doc

    #

  • 标准、.doc

    关于费用报销标准程序的规定1. 业务招待费 业务招待由部门负责人提出填写《业务招待费申请表》经总经理批准后方可合理安排否则不予报销 招待费报销凭有效票据《附业务招待费申请表》经财务部门审核总经理审批后报销2. 通讯费 部门副经理以上人员必须24小时开其他报销通讯费人员每天7:00-22:30必须开机一月内有两次因公联系不到者报行政人事部记录取消其当月通讯费 按

  • 财务.doc

    #

  • 部经补充.pdf

    关于机关干部

  • 请款11.doc

    关于请款费用报销的规定及流程 目的为了规范的管理制度贯彻保证合理开支杜绝不合理浪费的管理原则严肃的财经纪律特制定如下财务管理规定二请款:1请款申请人填制统一购买的领用支票审批单或借款审批单(以下简称:请款申请单)填写请款事由金额付款方式等2申请人将填好的请款申请单报部门经理审核签字并根据业务的实际需要填写出批准金额部门经理对业务的真实性负责3部门经理审核后申请人将请款申请单交

  • 制被执行人高消.doc

    #

  • 制被执行人高消【2010年8】.doc

    #

  • 项目预算经控制.ppt

    费用发生当月及时报销跨月报销须附情况说明金额较大且无正当理由的按擅自调节利润处理跨年度费用于财务部规定期限内报销如有特殊情况须向财务部提交情况说明否则逾期不予报销 差旅费 项目日常采购的使用期限较短单位价值较低的零星物品如少量补充用的餐具厨具维修用具清洁用具(施康)等 员工工资奖金 员工通讯费已在工资中补贴原则上不再报销如有特殊情况须经总经理批准方可报销

  • v2.0.doc

    流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部