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    关于费用报销标准程序的规定1. 业务招待费 业务招待由部门负责人提出填写《业务招待费申请表》经总经理批准后方可合理安排否则不予报销 招待费报销凭有效票据《附业务招待费申请表》经财务部门审核总经理审批后报销2. 通讯费 部门副经理以上人员必须24小时开其他报销通讯费人员每天7:00-22:30必须开机一月内有两次因公联系不到者报行政人事部记录取消其当月通讯费 按

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    费用发生当月及时报销跨月报销须附情况说明金额较大且无正当理由的按擅自调节利润处理跨年度费用于财务部规定期限内报销如有特殊情况须向财务部提交情况说明否则逾期不予报销 差旅费 项目日常采购的使用期限较短单位价值较低的零星物品如少量补充用的餐具厨具维修用具清洁用具(施康)等 员工工资奖金 员工通讯费已在工资中补贴原则上不再报销如有特殊情况须经总经理批准方可报销

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    流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

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    费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

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    管理文件费用开支标准和审批程序的规定文件编号JOVO-SY-001版 次 A编制财务部总经办人力资源部审 核经营班子成员批 准总经理页 数共4页日期2012.2.8日 期2012.2.16日 期2012.2.16生效日期2012.2.1更改记录标记处数更改单号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更改单号更 改 人更改日期1.目的规范的费用管理明确各项费用的开支标准及审批程序权限等2

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    GWWDL—营—21—2012关于广告宣传及公关费用报销分摊规定为了合理分摊总部用于品牌宣传形象展示广告公关等所产生的费用按照共同收益共同分摊单独收益单独承担的原则特制定本制度广告及公关项目包括:各种媒体广告的制作与传播各种宣传物料的制作与投放各种展会活动的参与和赞助各种促销活动组织与实施各种营销事件的筹划与运作等等所有涉及到五得利母品牌的无法分清所属的广告及公关费用按照各生产规模分摊

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