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0213附表B JLB0213-02内部审核现场检查记录表审核单位:第页共页序号检 查 记 录判定注:判定符号“√”合格;“Δ”一般不符合;“×”严重不符合。 内审员:日期: 年 月日
审核现场记录表№ QR117—09生产科审 核 日 期审 核 部 门陪 同 人 员审 核 员审核记录备注标准条款5.5.1 5.5.3 5.61本部门的岗位职责权限是否清楚岗位工是否明确自己的职责权限2各类人员是否了解质量管理体系的运行状况沟通渠道是否畅通3是否保存管理评审的记录
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现场审核记录表编号:LJZ-822-007 序号:审核部门陪同人审核日期审核员章节号/审核内容审核情况摘要/不符合项事实(观察结果)确认人
南昌橡树湾一期巡检纪录序号巡检记录现场照片1窗台板为弧形要求为直角及边线伸出墙面50MM左右2地漏旁地砖边破损严重3未做阴角墙纸跷起粘贴不牢 4地砖断裂未处理5橱柜下铝合金安装偏差较大6窗户玻璃开裂7复合地板安装不牢跷起8门边密封胶线条不均匀及漏打现象9空调洞口太大未封堵10门框接缝不严Created with an evaluation copy of . To discover the
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总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题:现场审核记录表B检查表目录序号审核情况记录不符合描述被审核人确认被审核部门: 审核员:日期: 第页/共页
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