原材料及外购入库流程(制度)仓库采购部财务部供应商质检部仓库《物资申购单》《采购申请单》统计订单送货及入库情况对帐录入ERP管理系统《采购订单》审核并作财务账目处理按《采购订单》要求备货送货到仓库并附上《送货单》将《采购订单》原件或复印件传真发送给供应商按订单图纸及协议要求准备检验当面签收报检单并核对数量 否 检验判定是否合格出检验报告
原材料采购入库流程首先生产应根据生产合同计划员与库房实物进行盘点下达差额采购计划单采购内勤接到采购计划单第一时间询价对供应商比对排除挑选质优价廉的厂家进行采购购入材料入库前质检员要进行质量检验对不合格材料坚决不入库对于合格产品采购内勤配合库管员进行实物清点入库并办理K3入库单 库管员签字确认月末材料会计根据外购入库单生成暂估入库凭证对已来发票检查合格后勾稽生成发票月末库管员根据本月入库单出库
设备原辅材料入库流程采购储运部计财中心总经理五金仓库制材分厂(贮木场)执行采购计划通关 运输设备到厂设备到厂原木到厂通关 运输质量问题交涉原辅材料跟踪 运输到厂原辅材料的质量的检测到厂原木质量检测 质量合格 不合格 不合格到厂设备质量的检测数量的交接并造册登记 不 合 质量合格 格质量合格原辅材料的入库数量交接并建帐 原木数量的交
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材料采购流程项目经理(或合作单位)填报材料采购计划单设计部预算部复核数量财务部审核工程副总审批采购员市场采购 :
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