过程识别分析表QR44-01NO19过程名称改进标准要素: 10 改进1023 问题解决1024 防错 1025 保修管理体系1026 顾客投诉和使用现场失效试验分析1031 持续改进-补充M06过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表■□□□□□□□□□□过程文件主要文件
过程识别分析表QR44-01NO19过程名称改进标准要素: 10 改进1023 问题解决1024 防错 1025 保修管理体系1026 顾客投诉和使用现场失效试验分析1031 持续改进-补充M06过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表■□□□□□□□□□□过程文件主要文件
过程识别分析表 QR44-01NO12过程名称放行标准要素: 86 产品和服务的放行 861 产品和服务的放行-补充862 全尺寸检验和功能性试验863 外观项目864 外部提供产品服务符合性验证接收865 法律法规符合性866 接收准则S08过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□□■□
过程识别分析表 QR44-01NO12过程名称放行标准要素: 86 产品和服务的放行 861 产品和服务的放行-补充862 全尺寸检验和功能性试验863 外观项目864 外部提供产品服务符合性验证接收865 法律法规符合性866 接收准则S08过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□□■□
过程识别分析表 QR44-01NO13过程名称不合格标准要素:87 不符合输出的控制8711顾客的让步授权8712不合格品控制-顾客规定的过程8713可疑产品的控制8714返工产品的控制 8715 返修产品的控制8716顾客通知8717不合格品的处置S09过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□
过程识别分析表 QR44-01NO13过程名称不合格标准要素:87 不符合输出的控制8711顾客的让步授权8712不合格品控制-顾客规定的过程8713可疑产品的控制8714返工产品的控制 8715 返修产品的控制8716顾客通知8717不合格品的处置S09过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□
过程识别分析表 QR44-01NO09 过程名称知识信息标准要素: 716组织知识 75 文件化信息7511QMS文件75321 记录保存S05过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/行政□□■□□□□□□□□过程文件主要文件QD716-2016组织知识管理规范QD751-2
过程识别分析表QR44-01NO16过程名称经营计划标准要素:62质量目标和实现变更策划63 变更策划 911总则913监测分析评价 6221质量目标和实现变更策划-补充 9112 统计工具的确定 9113统计概念应用9131优先级M03过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部高层■□□□□□□
过程识别分析表QR44-01NO17过程名称内部审核标准要素:92 内部审核 9221 内部审核方案 9222 质量体系审核 9223 制造过程审核9224 产品审核M04过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表□■□□□□□□□□□过程文件主要文件QD921-2016
过程识别分析表 QR44-01NO18过程名称管理评审标准要素: 93管理评审 5112过程效率8341 监测(设计总结报告)9221 内部审核方案9311 管理评审-补充9321 管理评审输入-补充 9331 管理评审输出补充M05过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部高层■□□□□□□□□
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