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会议营销策划一操作形式1妈妈班(孕妇交流互动)育婴知识讲座(早期的英语音乐教育)胎教知识讲座等2可以整合妇幼儿童医院专家早教机构音乐(如钢琴)会计生委等资源联合举办二活动目的开发新客提升销量提高产品知名度等三会议操作流程第一部分:会前准备一人员分工二场地准备三物品准备四会场布置第二部分:现场部分一现场工作流程二会前准备工作三顾客入场登记(发布促销信息及会议流程)四会议正式开始前(1促销员与顾
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报销流程报销人员填写报销凭证凭证后附上发票相关合同或请购(示)单部门经理签名认可总经理签名认可会计进行审核出纳报销注意事项:1经办人应按规定正确填写报销凭证注明金额大小写用途报销人及所属部门同时必须持合法有效的原始发票作为报销付款依据凭证必须经财务人员核准后方可报销付款并在原始发票背面写明事由并签具报销人名字如发现非法凭证或白条财务人员有权拒付2报销凭证后应附上报销款项所属的附件有合同的需提供合同
业务出差报销流程一销售活动中的各种费用必须做好计划提前申请及时报销二 请款报销使用规定的表格提交给各部门的销售管理人员三 销售总监在接到业务人员的申请(或报销单)后按照规定对表中的相关销售数据进行核准签认后第一时间交该业务人员的上司核准并追踪该上司采用方便的方式在当日内完成审批(可以电子邮件信息或者通知等方式)销售总监出差在外时交由销售内勤确认后加盖其私章作为核准依据四 经上司批准
六财务处1报销流程原始凭证由经办人员验收人员本单位负责人签字(科研经费学科建设经费由项目负责人签字)按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章加 班 费职工培训临时工工资江宁补贴探亲路费等科研项目评审费咨询劳务费开 题 费项目结算费研究生助教助 管 费专家督导费学生实习兼课酬金课件劳务费固定资产登 记财务处会计核算审 核超万元经财务处长签字编制记账凭证交报销人签名复 核是否涉及银行转
序号活动责任部门人员执行部门人员依据文件说明 付款部门门店审核财务部审核审批预算控制填写报销单总经理审批报销部门报销部门财务部财务部总经理室财务部经办人借款人经理店长费用控制会计财务经理财务总监总经理董事长出纳发票其他单据 发票其他单据预算明细表发票其他单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据根据发票或合规单据填写报销单每张原始单据背面需要经办人签名或盖章金额高于10
百度经验: 一日常费用的报销:1日常费用指日常发生的金额较小的费用类(不含货款业务往来款工资设备采购等)该类费用报销时一律使用费用报销单进行报销2费用报销单后附发票(收据)采购申请单等3费用报销单和附件内容大小写金额必须一致如有不一致者按最小金额报销4附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面并保证正面朝上不得倒置5报销流程:①费用报销者自行将报销附件粘贴于费用报销单后并按费用报销单上内容填写完整并在报销
关于规范内部报销流程的通知为了加强内部管理规范内部报销行为合理控制费用支出经相关同意制定本报销流程1.费用报销人自行将报销附件粘贴于费用报销单后并按费用报销单上内容填写完整并签字2.报销单送本部门负责人复核并签字3.报销人送报销单至财务部由会计和财务总监审核4.经审核无误的费用报销单送呈总经理审批5.如需董事长审批的报销人将总经理审批后的单据放置采购专员(郑镇城)处集中呈报董事长审
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