一夜间稽核员程序前台收银结账单及收银日报表各餐厅结账账单及日报表其它营业点报表及ORDER单的正确性核对信用卡的汇总和结算工作1核对转入前台的账单核对所转房号账号是否正确收银有无签名 2核对各营业点的账单和收银报表是否一致核对账单和发票内容是否完整各营业点登记的收款记录单与发票使用情况是否相符核对发票是否连号使用有否超过总的现付金额(如有发票漏登的要及时补登)3检查客人的押金单是否与电脑
酒店财务审核培训内容财务审核流程步骤一:领取封包?? 酒店出纳在前台领取封包应跟当班值班经理当面点清现金核对支票POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字步骤二:审核报表是否齐全A)前台需打印报表(除夜审交易审核报表两份其余各一份):依次按以下顺序排列1营业收入日报2夜审交易审核报表3收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致4酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房)5房费
#
夜审操作流程简介一夜审前:21:0021:30打印A《09》(预付金不足一览表)进行催款商品现金入帐打开寓客帐查询看临时账户是否为零不为零的进行调整打印并核对B《12》(当天重新结账明细表)中是否完成必须是是如果是否的应做结账处理打印A《16》(当天挂帐客人明细表)核对当天挂帐的情况(必须24:00前打印)打开A《01》(在店客人一览表)核对房价是否正确打开《分类账查询》核对餐饮费挂帐是否正
版 本 说 明A1 新发行A2 将3.5修改成3.53.6重新发行.5.1.15.1.2也有变动A3 修订目的及范围加入环安内容将3.6总经理权责更改更改5.15.2 A4 在5.1.1中增加稽核计划须包括所有班次 A5 修订修订 5.1.2内容加入上次内部稽核参考因素
广州芯科电子科技有限文件编号CTP-018稽核程序版本修改号A0页码1 OF 2原则:对事不对人公平客观不以处罚为目的以奖励处罚为手段引起警觉唤起意识行动达到改善预防的目的为原则1目的:通过稽核的方式找出问题的原因以及责任者对其针对性的处罚奖励使其产生警觉唤起其意识行动认识其错误来达到改善的最终目的防止类似问题发生如下:?告知:说明稽核人员之发现处罚使管理阶层产生警觉?说服:说服管理阶层使其接
十处方审核调配核对操作程序文件名称:编号:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:目的:通过制定实施处方审核调配核对操作规程有效控制处方审核调配核对药品符合质量规定的要求依据:《药品管理法》《药品经营质量管理规范》适用范围:适用于处方审核调配核对操作的全过程责任者:处方审核调配核对相关人员内容: 营业员在接待顾客时遇到需要审核的处方要及时将需要审核的处方交予处方审核人员处方审核
审计质量内部审计具体准则第1号——审计计划 是指内部审计机构和人员为完成审计业务达到预期的审计目的对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划 ? 审计计划一般包括年度审计计划项目审计计划和审计方案三个层次 计划控制编制审计方案的依据初审计单位的名称和基本情况审计的范围内容目标重点实施步骤预定时间审计组长审计组成员及分工审计依据审计方法及要求审计报告 结论性文件包括审计报
某酒店财务工作流程酒店会计财务帐务处理1每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表 收入凭证的编制方法是: 借:应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 ????贷:营业收入 ???? 应付帐—费?? 2街帐客帐分配表统计 街帐客帐包含外单位宴会挂帐员工私人帐优惠卡及应回而未回帐单等内容收入核数员每天要填写街帐客帐统计表进行分
pa酒店工作程序一:早中夜班班前准备1:检查仪容仪表——a:根据《员工手册》的要求自检b:接受领班的检查2:签到——按规定到pa工作间准确真实的填写《pa部门签到签退表》a:不应许他人代签b:如实填写上下班时间不应许弄虚作假3:参加班前会——a:列队等候领班开班前会b:了解当日客情及工作注意事项c:听取工作安排明确当日工作重点4:准备工作上岗——检查工作间内抹布清洁工具和用品配备是否齐全如有丢失损
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报