物品领用、申购程序部门负责人到办公室领取物品领用申请表,写清领用物品名称、规格、数量、并签字。报财务(物品调度),做物品账目查询。若查明无库存,物品调度马上上报总经理沟通研究。若查到有库存,物品调度在采购申请表上签字,注名有库存,同时通知库房管理员付货。上报总经理沟通研究,如购买,物品调度应立即填写物品申购单,名称、单价、数量、金额,总经理同意签字,物品调度员签字,连同申购表报
办公用品采购领用流程使用部门综合办公室经理综合办采购仓库管理员分管副总经理请购报告注明要求发现不足库存提出采购计划审批审核验收签单登记询价采购办理入库参与专用品采购验收填写领用单部门负责人签字根据使用规定进行审核发出记录交财务做帐领用 :
1.目的 为规范礼品的采购订做保管领用及盘点程序提高工作效率控制采购成本特制定本流程2.适用范围 所有的礼品采购保管及领用工作3.职责 综合部指定专人负责各类礼品的购买保管发放和盘点等工作4.程序4.1常备礼品采购流程每月底25日前统计各部门礼品使用计划
办公用品管理制度及申购流程一总则(一)为加强办公用品管理规范办公用品领用程序提高利用效率降低办公经费特制定本制度(二)规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品1固定资产主要指:桌椅公文柜电脑机打印机复印机等固定资产需要遵守固定资产管理制度2一般办公用品包括:剪刀胶水橡皮回形针笔修正液文件夹等常规办公日用品3员工应对办公用品本着勤俭节约杜绝浪费的原则二办公用品采购(一)常规日用品采购管理员根据
办公用品申请流程:第一步:创建申请单:1)在用品列表中勾选需要申请的设备,点击“下一步”,进入办公用品申请单。2)办公用品申请单中填写规格、数量、单价、使用人或使用门店、申请事由。(新设备通过“添加用品”按钮添加)3)设备申请单输入完成后,点击“提交”按钮,即生成设备申请单。(提交时系统自动判断设备的使用限额,并提示超出限额设备)第二步:申请单审核:1)申请单中超领设备和新设备需要经过部门主管和
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编号: XZ-18 芜湖海程橡塑有限办公用品采购及领用流程 编制: 审核: 批准:目 的:为更好的规范办公用品采购明确申请领用流程具体办法:常规性办公用品由人事行政部统一在每月25日作出计划然后交财务审核后于次月5日前采购非常规办公用品需求部门须在25日前填写《采购
办公物品申请领取流程1学期初或已经使用完各部门负责人将日常工作所 需物品清单交给学生会办公室2社团由社联负责(一般仅限笔便笺纸海报等常规用品)申请1社联秘书部及时将汇总清单报学生会办公室汇总2学生会办公室及时将汇总清单报团委办公室上报1团委审批2团委安排人员到学院仓库领取 (仓库在学生宿舍7号楼西面)领取1学生会和社联根据领取情况以节约为原则分发物品2多余用品由学生会办公室统一管理
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