总部出差管理制度 京总办(2010)1号第一条 为了确保总部员工出差工作和生活的正常进行本着必需和节约的原则特制定本制度第二条 员工因公出差实行审批制度由出差人员填写《出差审批单》依核准权限呈核一般管理人员出差由部门经理审核分管总裁助理审批部门负责人以上人员出差由分管审核总裁审批并报总裁办登记备案后方可出差第三条 出差人员可凭签准的《出差审
绩效管理制度签发明细表文件名称绩效管理制度文件编号HR201505010301文件页码共8页拟制部门人力资源部起草人起草日期审核人审核日期签发人签发日期目 录 TOC o 1-2 h z u l _Toc419996137 第一条 目 的 PAGEREF _Toc419996137 h 3 l _Toc419996138 第二条 适用范围 PAGEREF _Toc41999
万科企业股份有限编号VKCW03-02名称万科总部费用管理制度版本A/3第 8 页 共 11页编制王文胜更改李建章审核王文金批准郁亮更新期2007年2月27日 万科企业股份有限总部费用管理制度1.目的为进一步规范和完善的费用管理制度,加强费用控制,简化审批程序,适应管理需要。2.职责2.1费用经办人:应在费用发生过程中自觉控制、压缩
出差管理制度1.目的为有效规范员工出差的管理建立良好的出差工作程序特制定本制度2. 适用范围本制度适用于恒信凯达(以下简称)全体有出差需求的员工3. 出差制度 申请所有出差必须提前申请填写《出差申请单》经部门经理(分管副总)常务副总审批后方可出差《出差申请单》上的信息必须完整准确详尽经相关审批后提交至办公室备案 差旅费的预支员工出差地点在本人所在地以外需要提前借款必须在借款单上
内部文件Interoffice Correspondence档号 Reference NO:HR—2013—0508—001致送 To: 江东明先生—执行董事兼福州分总经理龙土带先生—董事长特别助理许致松先生—首席执行官王胜远先生—中央工厂总经理发出 From:龙群波先生—人事行政部总监抄报 Bcc:全体人员事宜 Re:关于出差管理制度的修订日期 Date:2013年
中旭电子出差管理制度为了完善员工出差管理规范差旅费用的使用使员工得到合理的出差补目的助本制度适合本各部门出差人员 出差目的与任务规定:1出差人为了达成规定的任务而申请出差的必须及时向主管汇报完成情况2连续两次出差未能完成任务的暂停出差3费用核销时从出差人工资或提成中逐渐扣除应承担比例的出差费用二营销部门费用报销(省外):1部经理根据拓展业务需要出差必须经申请批准后才能下市场2
出差管理制度 审批: 目的 本规定为员工因公在国内出差时的旅费而定对象 的全体员工包括赴任者正式工派遣工出差种类 出差分为当日来回出差和住宿出差出差条件 因公离开包括移动时间出差六小时以上者可领取出差津贴出差旅费 出差旅费包括交通
出差管理制度编号: No: 编制审核复核审批1.目的:为规范出差管理流程加强出差预算的管理特制定本制度2.范围:适用于XX全体员工3.职责:严格按审批程序办理4程序:差旅申请及审批流程(1)各部门应本着高效合理节约的原则合理安排出差人次对出差人员要实行三定即定任务定时间定地点各类人员出差应
北京赛普智成科技有限差旅招待费报销管理规定第一章 总则第一条 为了保证出差人员的工作与生活需要加强与规范差旅费的管理参照2011年6月份修订的《差旅费招待费报销管理规定》第一版结合财务实际差旅费审核过程中的问题及的实际情况特修订本规定第二条 差旅费是指员工因公到外埠出差或在本埠外出发生的费用包括城市间交通费(以下简称长途交通费)市内交通费住宿费出差餐贴和规定范围以内的公杂费本规定适用于
出 差 管 理 制 度本办法依据人力资源管理之人事管理相关规则制度本员工国内出差或参加短期业务培训均依本办法规定办理一国内出差分为长程外勤(短途)二种出差时应填写出差申请表外勤(短程市内近郊)由本部门经理批准长程出差须由部门经理批准后交由副总总监或总经理审核通过后签名确认否则其旅费一概不予报支出差人凭签字后出差申请表向财务部出纳预借旅费并留存行政部因紧急事务须部门经理命令外勤者需先行填写外
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