西安晨曦航空科技股份有限内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《中小企业板上市内部审计工作指引》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律
西安晨曦航空科技股份有限内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《中小企业板上市内部审计工作指引》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律
XXXX内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律法规财务会计制度和内部管理规定对本及其控
对子进行内部审计制度制度名称?对子进行内部审计制度?受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强母对子的财务监督规范子经营和保证财务数据真实可靠根据相关法律法规章程及《内部审计制度》特制定本制度第2条对子的内部审计是由母审计委员会审计部负责实施的定期或不定期的审计监督子层次的内部审计工作参照《内部审计制度》执行第3条本制度适用于母对
吉林紫鑫药业股份有限
太平洋内部审计管理制度第1章 总则第1条 为了加强内部审计监督完善内部控制保证财产的安全和经济活动的合法性真实性效益性提高经济效益维护和全体股东的合法权益根据《中华人民共和国法》《中华人民共和国审计法》《章程》等有关规定结合的实际情况特制定本制度第2条 内部审计工作的目的1.监督经营政策方针以及财务管理制度财经纪律在及成员的贯彻执行2.查处违
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母子管控体系制度汇编之浙江环洲钢业股份有限下属子内部审计管理制度二零零六年四月本报告仅供客户内部使用未经华彩书面许可其他任何机构不得擅自传阅引用或复制目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc136177322 第一章 总则 PAGEREF _Toc136177322 h 3
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西安晨曦航空科技股份有限2013年度内部审计工作报告2014年3月审计部与瑞华会计师事务所对2013年度的财务指标数据进行了审计审计主要对原始单据记账凭证各类账册等进行审核经审核与会计师事务所达成一致经审计以后对部分跨级分录进行了调整调整后2013年度及2012年2011年主要财务数据指标如下一报告期主要财务数据和指标(单位:元)项 目2013年度2012年度2011年度流动资产18
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