报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财
报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财
安徽皖源节能环保投资有限Anhui Wanyuan energy-saving and environment-friendly Investment Co.Ltd皖源节办[2010]03号 签发:徐席东费用报销管理规定为严格财务管理据实报销因工作原因发生的费用同时坚持实事求是例行节约的原则根据国家有关规定并结合实际情况特制定
财务报销管理规定目的◎为进一步健全财务制度加强财务管理控制费用支出特制订本规定适用范围◎本规定适用本规定所列举之费用开支◎本规定适用瑞正园婚纱摄影基地职责◎计划财务部负责本规定制定检查解释及修订◎计划财务部按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理内容通讯费◎本规定所指通讯费用包括移动通讯费和固定通讯费不承担移动
报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报 第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)第三
5 湘燕[2009]08号签发人:李永昌 差旅费报销管理规定差旅费是企业财务管理费用的重要开支项目,是节约费用开支的控制点,为加强对差旅费的报销管理,特作出如下规定:高层的差旅费报销,按《差旅费、招待费规定》(09年05号文件)执行。高层以外的其他人员,出差湘潭市内必须经主管批准同意,出差湘潭市外必须经主管副总及总经理批准同意,否则,一律不予报销差旅费。经
出差报销管理制度的规定1.目的 为了加强的财务管理工作统一各部门的报销流程及规定提高财务管理水平使我们的工作流程更加科学规范有序结合本的具体情况特制订本制度2.使用范围 上海冠全机械有限全体员工:本制度不适用于国外出差若有出国则需要在出国前填写出差行程报总经理批准3.应用表单 《外埠出差报销单》《市内出差费报销单》4.原始凭证有效性的规定:经办人员在费用支出时应取得真实合法的原
发票管理与报销规定为了加强企业会计基础工作规范发票报销程序完善发票报销制度防范发票报销中产生的违法违纪行为减少企业因取得不合规发票带来的税务审计风险同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损特制定本规定一发票的取得 (一)以下事项不需要正式发票即可税前列支:工资奖金工会经费单位内部发生的职工福利费不含以实物资产发生的费用银行借款利息支出经税务机关审核批准的财产损失支付违约金
关于规范业务(公关)招待费报销管理的有关规定总部各中心(部门)各分支机构及子: 根据目前业务(公关)招待费日常管理总体运行状况为查漏补缺规范流程统一标准严明纪律经总部研究现就范围内业务(公关)招待费财务报销相关事宜作如下规定请遵照执行所属各中心(部门)各分支机构及子日常发生的业务(公关)招待费在办理报销手续时必须由经办人员如实按规定要求填写《业务招待费报销申报明细表》
文件名称差旅费报销管理规定编 号LJJ-WI-CW-03版 次A1生效日期页次第 页 共 页为了规范差销费报费行为根据当地季节的消费水平及的具体情况特制定以下差旅报销规定基本原则:各部门对出差人员要实际五定即定任务定人员定地点点时间定路线出差人员在借款时须填报出差申请表一员工出差的批准1普通员工出差须由部门经理分管副总批准2主管部门经理出差须由分管副总批准3副总出差
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