流程审批系统注:流程绘制人将作为本项目的联系人申请人填写 是否为固定资产否是董事长审批流程结束固定资产办审批单位主管审批是否为软件是网络信息中心分管审批否网络信息中心分管审批IT采购子流程示例一网络信息中心审批网络信息中心审批征求其他 意见流程说明:由固定资产办判断是否为固定资产,从而判断是否需要流转到董事长进行审批申请人填写 部门主管审批单位主管审批IT主管审批IT采购子流程
财务审批流序:简单的:财务支出必须以主营业务为中心非主营业务原则上不参与经营任何人员必须严格遵守财务审批流程一但发现有违反财务流程以致损害利益的将处以书面检讨情节严重者提交相关司法部门处理 一工资支付审批流程 由财务月底前递交工资明细由总经理审批抄董事会审批时间2个工作日 二报销支付审批 1日常费用差旅费用计划内由总经理直接审批具体流程参照《财务报销暂行规定》 2计划外由总经理签字
第一部分(一)借款审批流程(1)三千元以内子出纳财务部长主办会计借款单子总经理izon出差计划书 借款人 请示 复核 审核 付款(2)三千元至一万元以内子出纳主办会计子总经理izon财务部长总经理iz
审批服务流程图申请人提出申请 不予受理或一次告知缺少回退核准 窗口受理审批办人员初审审批办主任审核审批办制文制证窗口发文发证 :
第一部分(一)借款审批流程子出纳财务部长主办会计借款单子总经理izon出差计划书 借款人 请示 复核 审核 付款(二)支付预付帐款审批流程审监部部长董事长具体经办人财务部长子总经理izon主办会计合同
业务接待审批核销流程图执行接待任务产生费用业务招待费预约挂号费其 他 费 用主管公共事业部科技发展部财务可报销财务不可报销财务另行解决北 京 办 :
LinesClick to add titleClick to change formatLevel 1Level 2Level 3流程绘制(Process Mapping)流程绘制方法要求把所有重要流程列出然后把每一个主要流程细化并进行评估最后发现流程的改进空间所有流程流程1流程2流程3流程4流程5流程6发现有需要改善的流程来源:罗兰?贝格评估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制店采购部行动
文件类型:重要通知发文范围:AVT各部门文件名称:内部审批流程文件编号:AVT-2011-03签发人:冯大成 发文日期:2012-03-06审 批 流 程1.请假审批流程:3天以内(含3天):申请人→部门主管(经理)→行政人事部备案3天以上7天以内 :申请人→部门主管(经理)→分副总→行政人事部备案并抄送总裁7天以上:申请人→部门主管(经理)→分副总→总裁抄送:总裁→行政人事部备案
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