安庆市商务局内部控制管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步提高单位内部管理水平规范内部控制加强廉政风险防控机制建设根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规和相关规定制定本制度第二条 本制度所称内部控制是指我局为实现控制目标通过制定各种实施措施和执行程序对各科室及其工作人员从事商务管理服务工作及业务行为进行防范和管控第三条 单位
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财务管理内部控制制度第一章总 则第二章会计核算组织第三章第四章 会计人员的岗位责任制财务人员轮岗管理第五章第六章主要会计政策及程序目录财务信息系统第七章会计核算基础工作规定第八章一般会计业务处理程序第九章资金营运控制程序第十章会计报告制度第十一章会计档案的管理第十二章会计工作的交接第一章 总 则 第一条 为适应发展的需要统一会计核算标准保证会计信
内部管理控制制度第一章 总则第一条 为了强化内部管理实现治理目标提高信息披露质量依据深圳证监局制定的《上市内部控制工作指引》等法规特制定本制度第二条 内部控制制度是为防范经营风险保护资产的安全与完整促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序管理方法与控制措施的总称第二章 内部控制的目标和原则第三条 内部控制的目标:(一)保证经营的合法合规及内部规章制度的贯
财务管理及内部控制制度(试 行 版)二零零六年十一月目 录上篇 财务管理制度 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc153638406 模塑科技基本财务管理制度 PAGEREF _Toc153638406 h 1 HYPERLINK l _Toc153638407 一 财务管理架构及管理模式 PAGEREF _Toc153638407 h 1
财务内部控制制度第一条 财政所要建立严格的内部控制机制保证全所每笔财务事项真实合法准确完整 第二条 所长不得兼任资金会计或出纳总预算会计不得兼任资金会计会计不得兼任出纳出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作 第三条 各会计岗位要按月及时做账不得拖延总预算会计要按季对其他岗位会计账簿凭证报表进行检查发现问题及时通知整改 第四条 财政所长负责按季对总预算会计会计
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计算机信息系统安全管理制度目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112137409 第一章 总则 PAGEREF _Toc112137409 h 3 HYPERLINK l _Toc112137410 第二章 系统管理人员的职责 PAGEREF _Toc112137410 h 3 HYPERLINK l _Toc112137
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