内部审核检查表YW-12-06审核区域层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价1ISO90014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的2ISO90014.2文件要求4.2.1总则组织按标准建立了哪些文件是否满
质量管理体系内部审核检查表被审核部门:部门负责人:审核员:接待人实施审核日期:共4页审核依据: API Q1第9版GBT19001-2016ISO9001:2015质量体系文件相关的法律法规等标准条款项 目 要 求现 场 检 查 记 录不合格项编号Q1:质量管理体系总则9001: 确定质量管理体系的范围询问质量管理体系运行状况运用哪些方式测量其有效性了解质量管理体系覆盖的范围有无
质量管理体系内部审核检查表被审核部门技术部陪 同 人 员页 次共2页第1页审 核 日 期审 核 员审 核 组 长序号与ISO9001对应章节号审 核 内 容审核方法审 核 记 录判 定不符合报告编号符合不符合.文件发布前是否得到批准查相关文件2.文件的修订是否及时修订后是否被重新批准查相关文件3.识别文件现行修订是否满足要求查相关文件.记录的标识是否清楚查相
ISO9001:2015质量管理体系内审检查表(管理者代表检查提纲) HYPERLINK 首页 >> HYPERLINK list.aspid=60 下载 >> HYPERLINK list.aspid=61 QMS质量管理体系 >>理解组织及其环境问:1.当前影响本质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素(不得不考虑的制约因素)2017年在体系建设方面是
GBT19001—2008标准审核要点指导书审 核 要 点简 略 写 法1 范围 1 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失·QMS范围和过程完整性2.组织QMS对标准条款的删减查:删减的合理性·删减的合理性4.1 总要求4.1 总要求1.组织是否按标准要求建立实施保持和改进QMS识别的 4大过程(及子过程):2.组织QMS过程过程间顺序及关系是否被确定和管理·按
质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系 总要求.1组织是否按照ISOTS 16949:2002的要求建立质量管理体系并形成文件(). 依据ISOTS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册查阅了根据体系的要求编制了质量手册.2组织是否按照ISOTS 16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系(). 与重要员工会
ISO9001:2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4.0质量管理体系质量体系手册审核要点i质量手册说明的剪裁细节是否合理i质量手册内容的覆盖面是否完整i质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法i质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果i对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求i审查质量手
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
内部审核检查表 受审部门领 导 层审核日期9月 13 日审核依据1) ISO9001:2000《质量管理体系 要求》2)工厂制定的质量管理体系文件3)有关产品的标准及法律法规的要求等审 核 员审核事项4.14.2.15.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6( 9 月 13 日进行)6.17.18.18.5.18.5.3No.审核内容及方法审核结果记
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
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