2017年度检查审核表年检单位送 检 人联系登记证书号代码证号单位法人秘 书 长工作人员QQ单位地址报送材料1年度检查报告书(一式二份)2银行对账单或审计报告(复印件)3法人登记证书(副本)4年度工作总结和党建工作情况材料5民办非企业单位有前置的需提交前置许可证复印件受理意见分管审核意见党建工作意见年检意见注:此表只报登记管理机关一份受理意见审核意见年检意见为登记
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QC080000:2012有害物质过程管理检查表No审核员被审核方责任人审核条款审核日期1采购认证部用户服务部研发系统龙族大学业务部管理层 制造工程部制造部 质量部 仓储部综合管理部(人资) 5编制审核批准深圳市龙族电子股份有限目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc366239451 4 有害物质过程管理体系 PAG
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深圳市泰丰永达自行车有限内部质量审核检查表受审核部门:文控中心内 审 日 期内 审 员要 素检 查 要 点检查方式内审员现场审核记录备 注是否制定了文件控制程序组织的质量管理体系文件包括有哪些文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时4识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求抽查询问验证查:有制定文件控制程序查: 查:审核员问文控员文件在发布前是否得到批准文控员回答我们的体
内部质量审核检查表BG-1102受审部门:检测室部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1检查现场的样品标识药品试剂标识和设备标识质量手册要素:程序文件:样品管理程序设施和环境条件控制程序设备管理程序2检查现场是否有标准作业指导书和区域标识质量手册要素:程序文件:检测工作管理程序设施和环境条件控制程序3检查结果的质量控制有哪些技术手段 质量
内部质量审核检查表BG-1102受审部门:检测室部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1检查现场的样品标识药品试剂标识和设备标识质量手册要素:程序文件:样品管理程序设施和环境条件控制程序设备管理程序2检查现场是否有标准作业指导书和区域标识质量手册要素:程序文件:检测工作管理程序设施和环境条件控制程序3检查结果的质量控制有哪些技术手段 质量
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责:询问组织按GBT19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动询问标准对QMS的总要求是什么询问组织建立的QMS其覆盖的产品是什么包括多少大过程基本过程具体删减了那些过程删减的理由是什么识别了那些外包过程 对这些外包过程是如何控制的 询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制包括对其进行监视测量和分析策划和建立了那些体系文件 对目前组织
案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.受审核部门: 编制日期:李世民2006-5-4批准日期:程咬金2006-5-4审核准则:ISO22000体系文件适用法律法规审核日期:2006-5-5审核员:李世民ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
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