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供应商审计编写说明:1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况 基本信息审计对象:审计日期:审计小组人员组成:: 部门审计结论:经对上述内容进行审查供应商管理方面………审计报告一基本情况简介二主要问题及其风险评估主要问题:经过对上述问题的综合评估本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方
文件编码:QA-SMP-供应商审计规程1 目的:规范对物料供应商进行质量审计的程序以保证从符合规定的供应商购入质量稳定的物料2 适用范围:本生产所用物料的供应商进行审计3 有关职责: 采购中心:负责对新开及变更供应商的申请并提供供应商的有关(资质证明文件质量协议质量标准生产商的检验报告等)考察供应商经营是否合法是否有良好的商业信誉和质量信誉对已通过质量审计的供应商应及时提供与质量
原辅材料供应商资质证明文件A原料:1. 营业执照 2. 药品生产许可证 3.产品注册证4.GMP证书 5.税务登记证 6.商标注册证7.机构代码证 8质量标准 9. 检验报告书B辅料:1.营业执照 2.药品生产许可证 3.产品注册证4.税务登记证 5. 商标注册证 6. 机构代码证7.质量标准 8. 检验报告书C直接接触药品的包装:1. 营
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南 昌 县 审 计 局审 计 实 施 方 案被审计单位名 称南昌县财政局审计项目名称2009年度国有土地出让收支管理审计编制人李文浩编制时间2010年3月9日部门负责人李文浩批准人徐建文审计方案编制依据1《审计机关审计方案准则》2审前调查报告审计方式就地审计一被审计单位基本情况二审计目标三审计对象和范围四重要性水平的确定和审计风险的评估五审计内容和重点及对审计目标有重要影响的审计事
档案编号审 计 实 施 方 案被审计单位:……编制依据:基本情况:一批复情况:……立项批复二建设情况:工程为……工程同时包括满足体育场使用功能的场地给排水系统塑胶跑道人造草铺设围网安装及看台砌筑等工程施工单位报审结算金额为:……元审计目标:工程合同约定内容的执行情况工程变更和工程结算的真实性审计范围内容和重点:审计范围:工程合同内容施竣工图内容现场签证和设计修改内容 审计内容和重点:现场签证和
模版4:供应商审计编写说明:1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况 基本信息审计对象:审计日期:审计小组人员组成:: 部门审计结论:经对上述内容进行审查供应商管理方面………审计报告一基本情况简介二主要问题及其风险评估主要问题:经过对上述问题的综合评估本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品
供应商审计方面的培训课件一药品包装材料相关知识:分类:Ⅰ类药包材指直接接触药品且直接使用的药品包装用材料容器Ⅱ类药包材指直接接触药品但便于清洗在实际使用过程中经清洗后需要并可以消毒灭菌的药品包装用材料容器Ⅲ类药包材指ⅠⅡ类以外其它可能直接影响药品质量的药品包装用材料容器注册年限:《药包材注册证书》有效期为五年期满前六个月按规定申请换发批准部门:生产Ⅰ类药包材须经国家药品监督管理局批准注册并发
供应商审计方面的培训课件一药品包装材料相关知识:分类:Ⅰ类药包材指直接接触药品且直接使用的药品包装用材料容器Ⅱ类药包材指直接接触药品但便于清洗在实际使用过程中经清洗后需要并可以消毒灭菌的药品包装用材料容器Ⅲ类药包材指ⅠⅡ类以外其它可能直接影响药品质量的药品包装用材料容器注册年限:《药包材注册证书》有效期为五年期满前六个月按规定申请换发批准部门:生产Ⅰ类药包材须经国家药品监督管理局批准注册并发给《药
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