出差费用标准及报销规定报销凭证及要求:报销凭证(具体要求如下):报销凭证不全不予报销1.交新机器包括出差申请单申请派员表供货单(用户签字有效)产品调试验收单(用户盖公章有效)出差报告及相关发票2.旧机维修包括出差申请单申请派员表售后服务记录卡(用户签字有效)出差报告及相关发票3.参展包括出差申请单出差报告及相关发票出差费用标准:A. 一般性出差:(每日补助)1.城市(县地省会)
差旅费补助标准目的根据业务发展的需要规范差旅费开支的标准特制定本制度适用范围全职责:财务部负责监督各部门实施本制度各部门主管为本部门所有费用支出审核的第一责任人各级别人员开支标准出差期间的报销标准按职员主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准职级住宿费(凭据)伙食补贴出租车(凭据) 上限A类地区B类地区C类地区北京上海等见说明其他地区职员170
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2011年出差及出差报销规定为加强对出差及出差费的管理统一费用报销以控制开支降低经营成本增强企业竞争力现结合实际对差旅费报销规定如下:一出差规定1员工因接洽业务培训开会等需出差者应提前13天填写《出差申请表》一式两份注明出差事由出差目的地出差天数行程计划安排乘坐交通工具差旅费预算及预支金额等报部门负责人主管总经理审批审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为考勤记载依据另一份与
(单位:US )附件1: 海外出差旅费表分类A类地区B类地区C类地区日本(日元)住宿费日当住宿费日当住宿费日当住宿费日当社长以上实费实费120实费实费120实费实费100实费实费15000副社长专务常务实费100实费100实费90实费13000干部上限200实费80上限170实费80上限150实费70上限17000实费10000社员上限180实费65上限150实费65上限130实费55上限1500
差旅费报销标准适用范围:北京易居实美贸易有限费报销标准分各类人员凭发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销:分经理:1200元月分副经理1000元月办事处主任区域主管顾客服务中心主任副主任:600元月整合传播科科长购买主管销售代表零售主管:500元月市场营销专员品牌推广专员市场研究专员:300元月销售行政科科长(财务主管)专职司机:200元月客户服务专员人事行政专员:1
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郏县中联天广水泥有限企业标准 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289409475 1 前言 PAGEREF _Toc289409475 h 1 HYPERLINK l _Toc289409476 2适用范围 PAGEREF _Toc289409476 h 1 HYPERLINK l _Toc289409477 3
宏强差旅费规定为了保证工作人员出差的工作与生活需要根据实际情况特制订本规定:对因公出差人员的差旅费实行定额管理财务人员应根据本规定进行严格审核后经总经理批准签字后方可予以报销出差人员在出差前应先填制出差计划报告单经部门主管和总经理审批后执行如出差人员出差前需要借款还须另填制领款单注明借款事由归还时间经总经理批准后财务才可予以借款出差借款一般不得超过5000元人(不包括代购物资款项)出差回三
差旅费报销管理制度第一章 总 则 第一条 为加强差旅费报销管理规范费用发生特制定本制度 第二条 员工因公出差到外地所发生的车船费住宿费补助费及其它零星费用属差旅费报销范围第三条 员工出差前必须填写出差申请表一般员工及处长副处长出差由部门总经理批准部门总经理副总经理总经理助理经理助理出差由分管副总经理批准总经理助理副总经理出差不需填写申请表出差申请表作为差旅费报销附件没有出差申请表不予
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