XXXXXX内部审计工作流程规范内部审计具体业务的操作流程是完善内部审计工作确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证根据《内部审计制度》及《内部审计实施细则》的相关规定内部审计业务的具体操作流程规范如下审计人员应在审计工作中按规定遵照执行根据内部审计工作的实质要求审计工作可分为以下步骤:步骤一:审计立项与授权一审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目即被审计的对象审计对象包括下属的各子
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内审部工作流程流程名称内审部工作流程编 号受控部门内审部第1章总则一目的加强采购成本管理降低采购成本消耗规范内审部工作流程明确内审工作职责二内审部工作职责1供应商开发协助采购部门寻找优质供应商对现有供应商进行审查审核对不合格供应商及时淘汰2采购价格控制对采购部提交的比价单应通过各种渠道进行询价比价估价议价从而使采购到质优价廉的物资3体系建设对受控文件进行整理分类归档推进
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XX证券经纪业务管理变革项目 现场稽核流程(1)IA-FL-1稽核与法律部被稽核单位监察委员会根据稽核工作年度计划确定被稽核单位稽核部总经理审批填制稽核通知书成立成员在2人以上的稽核组明确稽核组成员分工审批收集被稽核单位材料填制稽核方案召开稽核座谈会填写稽核座谈会记录稽核座谈会记录填写调阅退还材料清单准备调阅材料并在调阅退还材料清单上签字对调阅材料进行检查测试存档检查被稽核单位内控制
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中华医院管理学会CHINESE HOSPITAL ASSOCIATION 北碚区内部审计项目实施操作流程主讲人:彭纯富 内审流程一准备阶段二实施阶段三报告及处理阶段四归档阶段一准备阶段1编制年度计划2根据年度计划确定审计项目拟制送 达审计通知书3实施项目审计调查4编制项目审计实施方案审计通知书的主送单位为被审计
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