大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    办公用品采购领用流程使用部门综合办公室经理综合办采购仓库管理员分管副总经理请购报告注明要求发现不足库存提出采购计划审批审核验收签单登记询价采购办理入库参与专用品采购验收填写领用单部门负责人签字根据使用规定进行审核发出记录交财务做帐领用 :

  • .doc

    编号: XZ-18 芜湖海程橡塑有限办公用品采购及领用流程 编制: 审核: 批准:目 的:为更好的规范办公用品采购明确申请领用流程具体办法:常规性办公用品由人事行政部统一在每月25日作出计划然后交财务审核后于次月5日前采购非常规办公用品需求部门须在25日前填写《采购

  • .doc

    办公用品申购流程各部门根据需求于每月25日至行政部领取并填写《办公用品采购申请单》本部门审核签字并上报行政部每月30日前交于行政部行政人员根据库存进行甄别审查行政人员最终汇总统计报行政部经理审核报总经理审批行政人员采购

  • .doc

    办公用品采购流程一目的:为了降低采购成本提高办公用品的采购质量规范采购流程加快采购速度更好地服务的各个部门的正常工作特制定本流程二采购人员必备(附加内容)1采购员须严格遵循货比三家的采购原则依照的供应商评选标准进行供应商的审核2对必须忠诚不做损于形象或利益的事情不得收授贿赂3工作有计划做事仔细认真4原则上的所有供应商都采用月结的方式进行结算三采购流程:(采购部)董事长签字下 订

  • .docx

    办公用品采购管理制度总则1为规范办公用品的采购与使用加强办公用品额管理根据实际情况特制订本制度2本制度适用于任何员工二办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括:各种办公室所需耗材办公设备办公家具电脑及配件其他零星物品以及机器设备运输工具大额资产等固定资产采购部门产品部所涉及的生产物料不包含在本所说的办公用品当中1办公室家具:如桌椅文件柜饮水机电风扇等2办公设备及办公用具:如计算机

  • .docx

    #

  • .docx

    基层单位流动经费及日常费用支付流程各部室每季度上旬10日前填写《办公用品申购单》↓15日前交于行政管理中心审批↓行政管理中心将办公用品需求汇总↓分管审核批准确定采购计划 :

  • 图.doc

    办公用品采购流程图申请部门提交申请部门经理(负责人)审批 说明不予采购原因总经理审批行政采购部门经过核价对比申请部门复核认定根据价格最优服务最优原则进行采购行政采购登记财务部门记录后申请部门方可领用办公用品采购申请单申请部门: 年 月 日序号品种计划数量预计单价审批数量备注 1 2 3 4 5

  • .docx

    分办公用品采购采购流程:每月10号提交《办公用品采购申请单》发送分管理部抄送人事行政部人事行政部于3-5个工作日内完成审批经审批的表单发到行政群里告知审批情况自采的物品则按照审批表单的单价及数量进行采购货到验收合格后行政于发货清单上签字分总签字后随发票一起寄回总部注意事项:每月采购1次10号前(遇节假日则提前)未提交采购商申请的视为无采购需求《办公用品采购申请单》填写: 需填写相应名字申请

  • 制度.doc

    办公用品采购及领用制度为加强管理规范办公用品的采购领取及保管行为既节约开支减少浪费又保证正常工作开展特制定本制度 一所有办公用品(含日用杂品)的采购发放 管理工作由行政部门统一负责 二办公用品的采购 1一般办公用品的采购在每月末由行政部依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》经行政经理审批后集中采购固定资产的采购由部门或个人申请并填写《材料外购申请表》经部门经理行政部及财务部审

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部