英科思太科技有限出差管理及差旅费报销规定第1章 总则第1条 目的为满足经营需要保证出差人员的工作与生活基本需要规范对员工的出差管理减少不必要的出差节约企业成本根据实际情况特制定本规定第2条 出差定义出差是指员工受主管派遣在办公所在地市区以外的地区履行公务并根据本规定的内容享受相应的出差补贴伙食补贴和交通补贴第3条 适用范围 本规定适用于与员工出差有关
版本状态版 次页 码共4页文件名称文件编号编制.日期审核.日期生效日期确认.日期批准.日期出差管理及差旅报销制度一目的: 为规范的考勤管理差旅费的预支报销标准和流程等事宜特制订本制度二定义: 差旅费为因公出差外地所发生的住行方面的费用与对应给予的出差补贴三范围: 全体人员四职责: 人力资源部和财务部负责该流程的制定与实施全体员工确保遵守该
出差及差旅费管理制度一目的:员工因公务需要出差时其报销管理制度化合理化二适用范围:员工因公务需要出差均依照本规定办理三具体规定: 出差申请:.1一般员工出差须经直接主管审核部门最高主管批准经理级(含)以上员工出差须部门最高主管审核经总经理批准员工出差前须填写出差申请表经相关权责主管逐级审批出差任务完成后必须3个工作日内填写出差旅费报销单并附出差申请表和原始单据到财务部报销相关费用出差返回后一周内向
员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理结合的具体情况制定本制度 在管理有限范围内员工出差和差旅费报销适用本制度 管理职能2.1 根据必要高效节俭的原则对出差及其费用进行控制实行和部门两级审批的办法2.2 行政部负责制度的检查落实掌握部门(正副职)以上管理人员的出差时间去向事由的登记财
针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下:1差旅费.员工根据工作计划合理安排出差日程路线及交通工具并提前一天发EMAIL发送至该部门主管及其他相关人员并同时抄送行政部(记录考勤之用)财务部(出差费用审核之用)备案.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项:1)出差票务安排及住宿:票务由行政统一订票出差人员向
差旅费报销管理暂行规定为进一步规范出差管理合理有效控制差旅费用的支出提高出差人员的办事效率特制定本制度一适用范围各类业务人员以及临时出差外地办事开会学习培训等公出人员二相关部门及主管负责人职责1.各部门负责所属员工出差计划的制定安排出差的审核管理等工作2各相关负责人负责审核 费用报销单内容填写是否真实报销金额是否正确3.财务部出纳负责审核员工填写的 费用报销单内容填写是否符合要求原始单据是否齐
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差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率使企业各项管理形成规范化和制度化特制定本制度一办理程序:1出差人员必须事先填写出差申请单注明出差地点事由天数所需资金经部门负责人签署意见报总经理批准后方可出差2出差人员借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单列明用款计划由部门负责人签字报总经理批准后经财务负责人审核方可借款3出差人员回后应将出差情况进行书面报告向分
前 言为加强的财务工作发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用 理解和明确的战略发展方向积极的团结在总经理为首的班子周围对业务流程清晰领会上级意图明确非常积极而热诚的配合和协助工作有责任心顾大局识大体 恪守职业守则用心做事及时准确的提供经营情况真实正确清晰的记录经济业务(记帐凭证各类明细帐薄货款往来帐务经营成果等)帐务做到帐实相符{库存商品与实物相符现金日记帐(银行
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