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    费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

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    2014年费用管理流程目的为配合年度费用预算管理结合业绩完成进度及部门各项指标强化对费用支出的管控特制定本流程适用范围本流程适用于各项费用预算项目涉及各事业部分部门定义费用:包括各体系开支中的销售费用管理费用费用预算:经董事会及按权限批准发布的各事业部分部门费用额度(或额度计算标准)销售费用管理流程1月初预计首先根据截止于上月底的累计收入情况按规定的费用比例计算出该

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