NO:03审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见6.3 基础设施产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定实施情况如何生产设备是否满足产品实现的需要索查设备的管理规定和实施情况检查现场设备的维护情况及记录观察设备的技术状况判定设备过程能力是否满足产品实现的需要Created with an evaluation copy of Aspose.Words.
内部质量体系审核检查表编号:ZHQR 802-03 审核员: NO:1受审部门生产技术部(生产)审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4质量目标6.3基础设
查现场.产品实现的过程是否正确2.是否形成了必要的文件没有形成文件的过程和活动如何实施是否明确了必要的资源3.是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则4.是否规定了必要的质量记录5.是否针对具体的产品项目或合同编制了质量计划1.编制生产计划的依据是否充分生产计划的发放是否有记录2.如何实施生产控制和协调以保证生产计划的完成满足顾客的需要3.生产运作的全过程是否确定是否获得了相应的信息包括作业指导书
内部审核检查表受审核部门:生产部 审核员: 年 月 日标准条款No.审核内容审核记录判定质量方针质量目标1.2.请生产部主管谈谈的质量方针和质量目标是什么质量目标分解到营业部建立什么目标目标是否包含满足产品要求所需的内容是不是可测量的如何评审质量目标是否达到要求如达不到要求采取什么措施质量目标是否与质
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
NO:02审核部门采购部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 采购过程是否规定了对供方的选择和定期评价准则实施情况如何对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否记录了评价的结果和跟踪措施索要合格供方名录从中分别抽取A级B级合格供方各1个检查其有关记录包括是否进行了评价并且按不同的要求选择了不同的评价方法有关部门有否参加评价签字是否对其进行了有效的
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
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NO:5审核部门技术部研发部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 生产和服务提供过程的确认在新产品设计开发阶段对产品实现过程中所涉及的生产和服务提供过程(关键特殊过程)有否文件管理规定实施情况如何老产品的生产和服务提供过程中关键特殊过程的确认实施情况如何查新产品设计开发过程中所涉及的关键特殊过程确认规定及实施记录(研发部)老产品关键特殊过程确认规定及实施记录(技术部)
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