部门受审核部门领 导 层审核员张玉刚审核日期条款号检查内容审 核 记 录备注.质量管理体系运行状况自月运行QMS任命张玉刚为管理者代表全面实施QMS建立七个部门部门职责及人员分工均明确按计划实施内审和管理评审目前来看运行正常体系范围:橡胶加工 2.外包过程的识别控制目前本:无外包过程本QMS文件分级及受控文件目录二级文件:A:手册(程序文件)B:管理文件技术文件管理制度记录等
内部审核检查表受审部门审核时间审核员陪同人员序号审 核 内 容审核结果判定备注QP06-03A内部审核检查表受审部门总经理审核时间9:3010:30审核员黄小平陪同人员黄素琴序号审 核 内 容审核结果判定备注1对满足顾客要求是如何传达给每个员工 通过集中开会培训及对质量方针目标记忆OK2确定的适用的法律法规有哪些这些法律法规是否有效执行并评价其符合性发现不符合是否采取改进措施在网上查询法
审 核 主 题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门人员最高管理者叶奇 标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程是否在本厂中得到应用☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则☆是否获得了必要的资源和信息☆是否对过程实施了监视测量和分析☆是否实施了必要的措施以实现对这些过程
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型:M总经理管理者代表目标制定监控:企业战略;企业战略目标;顾客需求;竞争对手信息;经营计划;质量成本。基准分析;企业战略目杯;顾客需求;竞争对
内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1):C01:顾客要求评审过程特性:是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确是否是否已明确执行者?使用什么(材料设备)?是否已经定义过程?有谁进行(技能培训)?过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准(测量评估)?是否已经明确了过程的相关接口?如何进行(方法技术)?过程是否已经被监控?是否保持了记录?2)COP的支持过程管理过程
质量管理体系内部审核检查表ISO9001:2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4.0质量管理体系质量体系手册审核要点?质量手册说明的剪裁细节是否合理?质量手册内容的覆盖面是否完整?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法?质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果?对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是
良好农业规范(GAP)自查报告 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性 4 要求 记录保存和内审序号控制点符合性要求等级组织自查符合性.1文件记录至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)农场能够提供所有要求的且至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)的记录申请注册之前对记录没有要求初次申请方检查前有至少三个月的完整记录全部适用(结
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