相关文档

• 稽核科.docx

  稽核科直接上级：财务部经理下属部门：总账报表岗位稽核岗位会计档案岗位部门性质：审查各项财务收支登记总账编制财务报表管理权限：受财务部部长的委托行使对财务部的所有会计凭证合法性真实性正确性进行复审根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表管理职能对一切经济事项逐笔审核对不符合规定的收支提出意见向总经理汇报进行处理审查各项财务成本计划指标计算是否正确发现问题及时提出意见和建议调阅会计档案要

• 品质稽核员稽核方案.doc

  品质稽核员稽核方案周稽核计划针对各产品按工艺流程导向重点对参数设置过程控制操作规范进行稽查以作业指导书检验规范为标准将实际操作与标准要求进行稽核对比将问题点形成《品质稽查跟踪记录表》经负责人确签明确整改完成时间责任人跟踪人并要求责任部门制定改善措施有计划地跟踪问题改善状况对改善效果进行验证确认以下是周稽查计划：A五金及电热管车间稽查计划：星期一：五金车间各工序星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝

• 内部稽核手法及QS稽核员.ppt

  按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片文字樣式第二層第三層第四層第五層Course Number:QEA9921Course NameInternal Audit technique for QS auditors(內部稽核手法及QS稽核員)Prepared By:Kimble TangQE Full Training Course內部稽核人員訓練稽核計劃 排定稽核時程 鄰選稽核人員小組C 定義

• 规范稽核程序_提升稽核质量.ppt

  审计质量内部审计具体准则第1号——审计计划 是指内部审计机构和人员为完成审计业务达到预期的审计目的对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划 ? 审计计划一般包括年度审计计划项目审计计划和审计方案三个层次 计划控制编制审计方案的依据初审计单位的名称和基本情况审计的范围内容目标重点实施步骤预定时间审计组长审计组成员及分工审计依据审计方法及要求审计报告 结论性文件包括审计报

• 稽核制度.docx

  稽核制度稽核小组部门职责部门名称稽核小组上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位稽核小组组长部门编号OD—02所属岗位稽核小组组长稽核专员岗位编制5人部门目标通过稽核全的一切工作运作情况达到有效控制确保组织持续改善的目的部门职责稽核工作：稽核工作职责执行情况稽核作业流程程序文件管理办法执行情况稽核操作指引规章制度执行情况稽核会议决议执行情况稽核内部联络单执行情况稽核纠正与预防措施执

• 稽核报告.doc

  稽 核 报 告 编号：050501日期: 2005年09月16日壹稽核主题：废料管理作业稽核 贰稽核目的：确认废料的管理与标售是否符合规定叁稽核范围及程序： 1复核废料管理办法2复核2005年与废料标售相关的各种表单和书面记录3观察现场废料堆放管理情形肆稽核时间完成时间：2005年7月25日伍稽核人员：陆稽核结论 一

• 稽核报告.doc

  稽 核 报 告我始终遵守稽核总监的纪律切实履行稽核职责积极做好本职工作得到了我社职工的大力支持和密切配合现将____信用社稽核工作报告如下：内控制度执行情况1对财务支出进行了实时稽核各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求通过社财务会讨论同意才开支使用2对重要岗位人员进行实时监督严格执行柜员制制度在柜员办理各项业务时都进行及时复核发现问题及时纠正严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度3对会

• 稽核报告.doc

  稽 核 报 告(2011-10-11)稽核目的：检查仓库产品(物资)的出入是否符合规定要求稽核依据：《仓库入库管理流程图及工作标准》稽核范围：仓库普泡内外贸产品稽核时间：2011年10月8 -10日稽核方式：现场询问有关仓管人员将账单物进行核对稽核性质：例行稽核稽核人员：XXXYYY等稽核过程情况摘要：内贸普泡账物情况：在对内贸普泡产品的稽核中核查系统账目记载共有72个品种有21个品种

• 稽核制度.doc

  稽 核 制 度一现金管理:(一)现金日记帐必须用订本式帐簿(二)每日业务终了必须结出当天现金收支数及库存余额并与电算化现金日报表核对无误(三)现金收入应全部解缴银行不得坐支不得以白条抵现(四)如实反映现金收付情况出纳收取现金及解缴银行应如实在现金日记帐收付方反映不得直接记银行帐(五)按《现金管理条例》规定使用现金对超过结算起点的报销须经主任书面同意(六)现金出纳人员轮换后必须更换存放现金的保险箱密

• 稽核相关.doc

  2组织结构：稽核办设专职主任1名根据的管理现状设专职稽核专员若干名为保证稽核办运行顺畅还须同步成立稽核委员会稽核委员会主任由总经理兼任副主任由执行副总兼任副主任委员由制造副总营销副总等兼任委员由各部门主管兼任稽核办为常设执行机构各部门对应成立稽核小组稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任3工作职责1）参与远景规划重大政策的制订（修订）2）制定稽核部门的年度工作计划及管理指标并分解到月