发票管理与报销规定为了加强企业会计基础工作规范发票报销程序完善发票报销制度防范发票报销中产生的违法违纪行为减少企业因取得不合规发票带来的税务审计风险同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损特制定本规定一发票的取得 (一)以下事项不需要正式发票即可税前列支:工资奖金工会经费单位内部发生的职工福利费不含以实物资产发生的费用银行借款利息支出经税务机关审核批准的财产损失支付违约金
支票使用及报销管理规定为了提高资金使用效果确保支票使用的完全性特定本规定支票领用审批程序:支票使用部门根据本部门《项目成本计划》或《部门收支计划》填写《支票领用申请单》《支票领用申请单》经部门负责人签字后附采购申请单及外协外购合同报财务部财务部负责人根据使用部门内部银行存款资金用途等情况进行审批财务部主管成本核算的会计审批后的《支票领用申请单》开具内部支票财务部出纳根据内部支票开具对外支票支
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Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords发票(收据)管理规定(试行)目的为规范财务收支凭证结合本会计核算和监督的具体要求特制定本规定2 适用范围 本规定适用
收取发票管理规定(一)普通发票取得的普通发票应一次套写完成不能有涂改后填现象发票印章正确项目填写规范大小写金额相等客户名称日期物品名称数量单价齐全字迹工整禁止使用繁体字错别字(二)增值税专用发票A取得增值税专用发票的范围1原材料燃料动力外购半成品工具器具2采购劳保用品办公用品及低值易耗品3加工机器设备维修费用B取得增值税发票时应注意的问题1在取得增值税专用发票时计算的金额应当与普通发票金额相
发票审核管理规定为进一步加强发票审核管理工作作为发票管理制度补充制定如下规定:1发票的取得1.1各单位及业务经办人员须保证所经办业务及所取得发票的真实性准确性1.2业务经办人员必须及时取得发票有合同约定的按照约定时间及时取得发票并按照制度规定及时办理报销或入账手续1.3业务经办人员完成制度规定的审批手续后在办理报销或入账手续前须经财务发票管理人员进行发票真伪查验审核经财务
报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财
增值税专用发票管理规定为加强增值税发票管理的严肃性规避增值税发票税务管理风险现对增值税发票管理事项统一规定如下:客户一般纳税人资格的确定对需开具增值税票的客户必须对其一般纳税人资格进行审核需相应提供以下:《国税税务登记证》复印件《工商营业执照》复印件《增值税一般纳税人资格证(或其他有效证明)》复印件《银行开户许可证》等证件的复印件对非直接往来的商超客户确需要求带票结款的经物流经理查实
XX有限企业标准发票(收据)管理规定(试行)QXXXG 目的为规范财务收支凭证结合本会计核算和监督的具体要求特制定本规定2 适用范围 本规定适用及各子子的发票(收据)管理3 发票收开具的要求 业务人员在正常经营活动及业务中向收款单位付款后应向收款单位及时索取发票包括商业零售发票服务业发票增值税专用发票房地产发票等 对于不符合规定的发票即未经税务机关监制的
机打发票的管理规定所有的机打发票在领取时必须查看看所 有编码是否连续无中断使用完后以此换新(也必须连号)领取回来的新发票由收银妥善管理并盖上的章方可使用不允许其他人介入使用以免混乱造成错误更不得乱涂乱画在使用过程中要求如下每使用的发票三联都必须与电脑上一致方可打印必须填写发票抬头如:名称个人名称等所开费用必须与消费金额一致不可多开如所开费用少于消费金额请在《发票登记本》上注明此事与
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